六安市司法局2024年度部门决算公开

六安市司法局2024年度部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 六安市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市司法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市司法局概况

一、部门职责

根据相关文件规定，六安市司法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省司法行政工作法律、法规、规章和政策，制定全市司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）负责制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导、监督全市依法治理和法治宣传工作，承担依法治市暨法治宣传教育领导小组办公室日常工作。

（三）负责指导、管理全市法律援助工作，指导、监督全市“12348”法律服务热线工作，监督法律援助和法律服务经费管理。

（四）负责管理全市律师机构，指导、监督全市律师工作和机关、企事业单位法律顾问工作。监督、指导律师协会管理全市律师机构、业务发展和队伍建设。

（五）负责管理全市基层法律服务机构，指导、监督全市基层司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

（六）负责管理全市公证机构，指导、监督全市公证工作。负责管理全市面向社会服务的司法鉴定机构，指导、监督全市司法鉴定工作。

（七）负责协调、指导全市司法行政系统的技术装备及基础设施建设。指导、监督全市司法行政系统警车管理工作。

（八）指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。协助县区管理司法局领导干部。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的管理、组织、实施工作；负责全市司法行政人员培训工作。

（十）承担统筹规划市政府规章、规范性文件制定工作的责任，拟订市政府年度规章、规范性文件制定工作安排，报市政府批准后组织实施并督促指导。

（十一）负责组织起草有关重要的法规规章、规范性文件草案；承担审查各部门草拟的法规规章、规范性文件草案的责任；负责对与群众利益密切相关的法规规章、市政府规范性文件草案向社会公开征求意见;负责市政府规章、规范性文件政策解读的审查工作；负责办理市政府规范性文件接受监督审查中的相关工作；承办国家、省和市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章、规范性文件草案意见的工作。

（十二）建立健全重大事项决策合法性审查工作制度；承担市政府重大事项决策的合法性审查工作，对县区政府、市政府部门合法性审查工作进行指导。

（十三）负责市政府法律顾问制度建设、人员遴选以及日常联络、组织协调等服务和管理工作。

（十四）承办行政执法责任制的相关工作；承办市政府部门规范性文件的前置审查；办理县区政府和市政府部门规范性文件备案审查；办理市政府规范性文件的上报备案；办理公民、法人和其他组织对市政府所属部门规范性文件提出的合法性审查申请事项。

（十五）研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的市政府规范性文件和答复意见。

（十六）承办市政府的行政复议和行政应诉事项；指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作；办理行政复议应诉案件统计和行政复议人员资格认证及证件管理工作；研究行政复议、行政诉讼、行政赔偿中带有普遍性的问题，起草有关配套的规范性文件和答复意见；具体承办与行政复议有关的信访工作。承办市政府与行政复议有关的行政应诉事项；承办征地补偿安置争议案件；承办对审计机关作出的有关财政收支的审计决定的裁决。

（十七）承办市政府规范性文件解释的具体工作；承办市政府规章、规范性文件的实施效果测评工作；负责市政府规章、规范性文件清理、编纂工作，编辑市政府规章、规范性文件汇编的正式版本。

（十八）负责行政执法监督的具体工作；承担协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件实施中的争议和问题的有关工作；指导督查县区政府依法行政工作。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市司法局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入六安市司法局2024年度部门决算编制范围的二级单位共3个，具体情况见下表：

本部门下属六安市法律援助中心、六安市皋翔公证处二级单位因没有单独编制决算，决算均纳入局机关统一编制，特此说明。

第二部分 六安市司法局2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2875.42万元（含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余）、支出总计2875.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少603.84万元，下降17.4%，主要原因：一是2024年度代管资金收支减少；二是2024年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2811.74万元，其中：财政拨款收入1931.93万元，占68.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入879.81万元，占31.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2875.32万元，其中：基本支出1400.59万元，占48.7%；项目支出1474.73万元，占51.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1931.93万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1931.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少168.91万元，下降8%，主要原因是2024年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1931.93万元，占本年支出的67.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少168.91万元，下降8%。主要原因2024年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1931.93万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1715.57万元，占88.8%;社会保障和就业（类）支出144.24万元，占7.5%；住房保障（类）支出72.12万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3081.26万元，支出决算为1931.93万元，完成年初预算的62.7%。决算数小于预算数的主要原因是因财政资金短缺，预算资金未拨付到位。其中:基本支出1324.12万元，占68.5%；项目支出607.8万元，占31.5%。具体情况如下：

1.公共安全（类）公安（款）其他公安（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了此项预算资金。

2.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为1364.9万元，支出决算为1330.41万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金短缺，预算资金未拨付到位。

3.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为370.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了此项预算资金。

4.公共安全（类）司法（款）其他司法（项）。年初预算为1500万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0.3%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金短缺，预算资金未拨付到位。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为96.16万元，支出决算为96.16万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为48.08万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为72.12万元，支出决算为72.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1324.13万元，其中：人员经费1217.07万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费107.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，六安市司法局机关运行经费支出107.06万元，比2023年增加2.72万元，增长2.6%，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，六安市司法局政府采购支出总额73.89万元，其中：政府采购货物支出53.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，六安市司法局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金235.36万元。从评价情况看，各项目支出情况良好，各项绩效指标完成情况良好，基本实现了年初既定目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年本部门整体支出情况良好，基本实现了年初既定的绩效目标，基本完成了预期目标。

组织对“保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费”1个项目开展了部门评价，共涉及资金115.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，对法治宣传及依法治市专项经费进行总结，完成了项目内各项任务，资金支付及时到位，达到了预期的绩效目标。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为115.9万元，执行数为115.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标为：年初设定的指标值是办理行政复议和应诉案件70件，购买手机短信平台1次，开展行政执法专项督查检查，举办行政执法人员通用法律知识培训1次，制作普法工作汇编1次，举办大型法治宣传活动1次，服务执法资格证考生600人次，开展依法治市督查1次，邀请专家参与合法性审查及复议应诉案件办理60人次，招募法律服务志愿者150人次，以上数量指标均已完成；二是质量指标为：行政复议案件结案率大于90%，政府败诉率小于10%，合法性审查意见采用率高于70%，均已达到预期目标。发现的主要问题及原因：个别主观指标不好定量评价。下一步改进措施：合理设置容易量化的评价指标。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度保障运转类-法治宣传及依法治市专项经费项目绩效评价报告

六安市司法局2024年度项目支出绩效自评清单