原六安市人民政府法制办公室2019年部门预算说明

加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市人民政府法制办公室由市法制办本级和1个所属预算单位组成（其中：行政单位1个, 公益一类事业单位1个）,编制16个（其中：行政编12个，事业编4个）,实有人数14人（其中：在职14人，离休0人，退休0人）。

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，六安市人民政府法制办公室本级和所属预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市人民政府法制办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府法制办公室2019年收支总预算258.11万元，较上年增加16.32万元，增长6.75 %，主要原因是人员工资增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入258.11万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：0万元。

（3）罚没收入主要包括：0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：0万元。

（5）捐赠收入主要包括：0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额258.11万元，同上年相比增加16.32万元。其中：财政拨款（补助）安排258.11万元，同上年相比增加16.32万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共增加16.32万元，其中：

（1）人员支出增加60.85万元，原因是：人员工资增加。

（2）定额公用支出增加2.05万元，原因是：办公业务经费增加。

（3）项目支出减少18.7万元，原因是：专项业务费按政策缩减。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出1项，资金总额96.84万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排96.84万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

法制建设专项业务费96.84万元，其中：财政预算内拨款安排96.84万元。

项目立项依据：《中华人民共和国行政复议法》《六安市人民政府办公室关于加强和改进行政复议行政应诉工作的意见》《安徽省行政执法人员管理办法》《六安市人民政府关于印发六安市规范性文件清理和试试效果评估规定的通知》《六安市人民政府关于印发<六安市人民政府规范性文件制定程序规定>的通知》《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的实施方案>的通知》。

项目内容：因政府法制业务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费等支出。

项目起止时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用3万元，劳务费8万元，办公设备购置6万元，培训费5万元，会议费15万元，其他商品和服务支出14万元，印刷费10万元，差旅费8万元，办公费19万元，邮电费3万元，维修（护）费2万元，其他对个人和家庭补助3.84万元。

项目政府采购预算金额：26.12万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

六安市人民政府法制办公室2018年项目支出绩效自评项目共1个，项目金额113万，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为法制建设专项业务费，涉及财政预算内拨款安排113万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额96.84万元，其中：财政预算内拨款安排96.84万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市人民政府法制办公室2019年财政拨款收支预算258.11万元，较上年增加16.32万元，主要原因是人员经费增加。收入来源包括：一般公共预算拨款258.11万元，占100%。支出包括：一般公共服务230.24万元，占89.20%；社会保障和就业支出17.42万元，占6.75%；住房保障支出10.45万元，占4.05%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市人民政府法制办公室2019年一般公共预算收入 258.11万元，较上年增加16.32 万元，增长6.75 %，主要原因是人员经费增加。一般公共预算支出 258.11万元，比上年预算数增加16.32万元，增长6.75 %。主要原因是人员经费增加。其中：一般公共服务230.24万元，占89.20%；社会保障和就业支出17.42万元，占6.75%；住房保障支出10.45万元，占4.05%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算230.24万元，比2018年预算增加9.22万元，增长4,17%，增加的原因主要是新增人员导致支出增加。主要用于保障机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算17.42万元，比2018年预算增加4.44万元，增长34.21%，增加原因主要是新增人员导致支出增加。主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2019年预算10.45万元，比2018年预算增加2.66万元，增长34.15%，增加原因主要是新增人员导致支出增加。主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市人民政府法制办公室2019年一般公共预算基本支出161.27万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出133.33万元，包括：基本工资46.61万元、津贴补贴28.59万元、公务员医疗补助2.06万元、机关事业单位基本养老保险17.42万元、绩效工资8.81万元、奖金3.08万元，其他工资福利支出9.67万元、其他社会保障费6.64万元、住房公积金10.45万元。

（二）商品和服务支出27.88万元，包括：福利费0.07万元、工会经费1.01万元、其他交通费用9.3万元、会议费5万元、差旅费1万元、公务接待费1.98万元、印刷费2.12万元、培训费0.9万元、办公费6万元、邮电费0.5万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.06万元，包括：其他对个人和家庭补助支出0.06万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市人民政府法制办公室2019年政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

六安市人民政府法制办公室2019年政府性基金支出预算0万元，与上年持平。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市人民政府法制办公室2019年社保基金收入预算0万元，与上年持平。

六安市人民政府法制办公室2019年社保基金支出预算0万元，与上年持平。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市人民政府法制办公室2019年国有资本经营收入预算0万元，与上年持平。

六安市人民政府法制办公室2019年国有资本经营支出预算0万元，与上年持平。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市人民政府法制办公室2019年共安排政府采购支出3项，资金总额26.12万元，其中：财政预算内拨款安排26.12万元。具体项目情况说明如下：

1、计算机网络设备6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。

采购目录及数量：便携式计算机3台、激光打印机（黑白）5台、办公家具5件。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2、法律服务8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。

采购目录及数量：购买法律法规规章搜索、查询服务。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

3.印刷服务12.12万元，其中：财政预算内拨款安排12.12万元。

采购目录及数量：汇编出版《六安市规范性文件汇编》（2018年）等。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年12月。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元。具体项目情况说明如下：

“政府履职所需辅助性事项”8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，项目性质：劳务费。项目内容：提供法律顾问服务。

购买服务起止时间：2019年1月至2019年12月。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出1项，资金总额6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。具体项目情况说明如下：

计算机网络设备6万元，其中：财政预算内拨款安排6万元。

主要购置：便携式计算机3台，打印设备5台，其他办公家具2件。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市人民政府法制办公室 2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1.98万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1.98万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出1.98万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年六安市人民政府法制办公室机关运行经费安排27.88万元，其中：福利费0.07万元、工会经费1.01万元、其他交通费用9.3万元、会议费5万元、差旅费1万元、公务接待费1.98万元、印刷费2.12万元、培训费0.9万元、办公费6万元、邮电费0.5万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市人民政府法制办公室单位固定资产总金额75.28万元，较上年增长4.6万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备60.56万元、专用设备0.32万元、其他资产14.4万元。
    机关车改后保留车辆0辆；未车改事业单位车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。