六安市司法局2017年部门决算公开

六安市司法局2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市司法局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

六安市司法局2017年部门决算情况

第一部分 六安市司法局概况

一、部门职责

根据相关文件规定，六安市司法局主要职责是：

    （一）贯彻执行国家、省司法行政工作法律、法规、规章和政策，制定全市司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

    （二）负责制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导、监督全市依法治理和法治宣传工作，承担依法治市暨法治宣传教育领导小组办公室日常工作。

    （三）负责指导、管理全市法律援助工作，指导、监督全市“12348”法律服务热线工作，监督法律援助和法律服务经费管理。

    （四）负责管理全市律师机构，指导、监督全市律师工作和机关、企事业单位法律顾问工作。监督、指导律师协会管理全市律师机构、业务发展和队伍建设。

    （五）负责管理全市基层法律服务机构，指导、监督全市基层司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

    （六）负责管理全市公证机构，指导、监督全市公证工作。负责管理全市面向社会服务的司法鉴定机构，指导、监督全市司法鉴定工作。

    （七）负责全市司法行政系统执法监督工作及本机关行政复议和应诉工作。

    （八）负责协调、指导全市司法行政系统的技术装备及基础设施建设。指导、监督全市司法行政系统警车管理工作。

    （九）指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。协助县区管理司法局领导干部。

    （十）负责全市国家司法考试的管理、组织、实施工作；负责全市司法行政人员培训工作；

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市司法局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入六安市司法局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 六安市司法局2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    备注：六安市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据据。

第三部分 六安市司法局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2677.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2677.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加459.77万元，增长20.73%，主要原因：一是基本支出人员增资、各项奖励增加；二是付司法业务用房暂付款264.53万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1669.4万元，其中：财政拨款收入1372.67万元，占82.23%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入296.74万元，占17.77%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1361.58万元，其中：基本支出1031.16万元，占75.73%；项目支出330.42万元，占24.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2380.91万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2380.91万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加163.96万元，增长7.4%，主要原因是基本支出人员增资、各种奖励增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1372.67万元，占本年收入的82.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少245.33万元，下降15.16%。主要原因是2016年预算中包含了司法业务用房购置经费343.57万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1329.37万元，占本年支出的97.63%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.01万元，增长4.23%。主要原因基本支出人员增资、各项奖励增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1329.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6万元，占0.45%;公共安全（类）支出1225.14万元，占92.16%；社会保障和就业（类）支出51.68万元，占3.89%；住房保障（类）支出46.55万元，占3.5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.93万元，支出决算为1329.37万元，完成年初预算的127.96%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员工资和各项奖励增加。其中:基本支出1031.16万元，占77.57%；项目支出298.22万元，占22.43%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新下达综合治税系统维护费1万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新下达民生工程配套资金5万元。

3.公共安全（类）司法（款）行政运行（项），年初预算为590.34万元，支出决算为878.03万元，完成年初预算的148.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资和各项奖励新下达。

4.公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项），年初预算为153万元，支出决算为196.47万元，完成年初预算的128.41%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出和项目支出中各项司法行政业务工作开支增加。

5.公共安全（类）司法（款）法律援助（项），年初预算为62万元，支出决算为59.5万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是市级财政当年追减项目经费5%，法律援助经费预算62万元，其中同级财政资金50万元，追减5%为2.5万元。

6.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项），年初预算为150.9万元，支出决算为91.14万元，完成年初预算的60.4%，决算数小于预算数的主要原因一是市级财政当年追减项目经费5%，二是部分项目资金如政府采购项目未完工，采购资金未全部支付。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为51.68万元，支出决算为51.68万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为31.01万元，支出决算为46.55万元，完成年初预算的150.11%，决算数大于预算数的主要原因是当年新下达住房公积金用于补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1031.16万元，其中人员经费904.34万元，主要包括：基本工资195.3万元、津贴补贴167.74万元、绩效工资6.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费174.04万元、其他工资福利支出11.36万元、退休费91.63万元、生活补助173.66万元、住房公积金61.87万元、其他对个人和家庭补助支出22.36万元；公用经费126.82万元，主要包括：办公费17.11万元、印刷费11.87万元、水费0.13万元、电费18.83万元、邮电费11.14万元、物业管理费4.38万元、差旅费6.57万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.51万元、会议费2.1万元、培训费0.59万元、公务接待费10.45万元、劳务费2.62万元、委托业务费13.1万元、工会经费3.1万元、公务用车运行维护费10.18万元、其他交通费用2.21万元、其他商品服务支出11.76万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市司法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市司法局机关运行经费支出126.82万元，比2016年减少60.28万元，下降32.22%，主要原因是单位厉行节约，节省各项办公开支。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市司法局政府采购支出总额133.54万元，其中：政府采购货物支出133.54万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额133.54万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市司法局共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市司法局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金340.9万元，占项目预算总额的93.17%。评价结果显示，项目设置科学，实施到位，取得较好效果。

本部门共组织对“法律援助工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金62万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目设置科学，实施到位，取得较好效果。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出绩效设置科学，项目实施到位，取得较好效果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市司法局2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为21.1万元，完成预算的87.92%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，严格控制“三公”经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市司法局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算10.45万元，占49.53%；公务用车购置及运行费支出决算10.65万元，占50.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，无变化。2017年六安市司法局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出10.45万元, 与2016年度决算相比，减少1.58万元，下降13.13%，下降的原因是坚持八项规定和厉行节约。2017年六安市司法局国内公务接待共171批次（其中外事接待0批次），2146人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级部门和其他单位到我局考察调研等。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出10.65万元，与2016年度决算相比，增加8.42万元，增长377.76%，增长的原因是2016年我局公务用车运行维护费预算12万元，由于当年油卡尚有余额，全年未进行油卡充值，全年公务用车运行维护费仅支出2.23万元，2017年油卡先后三次充值6万元，加上执法执勤车辆老化，维修保养费用增多，全年公务用车运行维护费10.65万元，同比增长较多。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障执法执勤车辆运行维护。2017年底，六安市司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

联系方式：六安市司法局       

政务公开电子邮箱：jcycsy@163.com