六安市司法局2019年部门预算公开
六安市司法局2019年部门预算
2019年1月
目 录
六安市司法局2019年部门预算说明
第一部分 六安市司法局基本概况
一、部门主要职责
二、2019主要工作任务
三、2019年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2019年六安市司法局部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
二、2019年部门收入预算总体情况
三、2019年部门支出预算总体情况
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
2019年部门一般公共预算安排情况
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
2019年部门政府性基金预算安排情况
2019年部门社保基金预算安排情况
2019年部门国有资本经营预算安排情况
2019年部门政府采购预算安排情况
2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年部门资产购置预算安排情况
2019年部门三公经费预算安排情况
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年部门国有资产占有使用情况说明
第三部分 2019年部门预算重要名词解释
六安市司法局2019年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
根据相关文件规定，六安市司法局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省司法行政工作法律、法规、规章和政策，制定全市司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）负责制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导、监督全市依法治理和法治宣传工作，承担依法治市暨法治宣传教育领导小组办公室日常工作。
（三）负责指导、管理全市法律援助工作，指导、监督全市“12348”法律服务热线工作，监督法律援助和法律服务经费管理。
（四）负责管理全市律师机构，指导、监督全市律师工作和机关、企事业单位法律顾问工作。监督、指导律师协会管理全市律师机构、业务发展和队伍建设。
（五）负责管理全市基层法律服务机构，指导、监督全市基层司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。
（六）负责管理全市公证机构，指导、监督全市公证工作。负责管理全市面向社会服务的司法鉴定机构，指导、监督全市司法鉴定工作。
（七）负责全市司法行政系统执法监督工作及本机关行政复议和应诉工作。
（八）负责协调、指导全市司法行政系统的技术装备及基础设施建设。指导、监督全市司法行政系统警车管理工作。
（九）指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。协助县区管理司法局领导干部。
（十）负责全市国家司法考试的管理、组织、实施工作；负责全市司法行政人员培训工作。
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是：一、围绕中心、服务大局，充分发挥司法行政职能作用。积极组织全市公共法律服务力量深入企业,为中小微企业提供经营管理及融资、知识产权保护、债权债务纠纷调处等专项服务,积极引导法律工作者履行社会责任,为农民工、老年人、残疾人等困难群体提供政策宣传、法律咨询和法律援助、纠纷调解等服务,实施精准法律扶贫。组织开展环保法、污染防治法等法律普及宣传活动,教育引导广大群众正确认识生态环境保护和经济发展的关系。全面实现办事“最多跑一次、多次是例外”和行政权力中介服务清单全覆盖。进一步推进“减证便民”，指导各类法律服务机构减少办事环节、优化服务程序，努力为市场主体提供优质高效的法律服务。
二、精准发力、提质增效，着力构建公共法律服务体系。认真落实《全省律师行业党的建设工作重点任务清单》，全面部署律师行业党建工作。引导律师参与扫黑除恶专项斗争，规范律师办理黑恶势力犯罪案件代理辩护行为。组织开展县域公证机构机制创新工作调研，指定1至2家县域公证机构作为试点单位。认真抓好城乡困难群众法律援助民生工程实施。加大司法鉴定机构认证认可工作力度，组织开展司法鉴定机构能力验证活动。继续深化部门联席会议制度，提高案件采信率，提高司法鉴定的公信力。加强基层法律服务所的监督管理。认真组织实施国家统一法律职业资格考试考务工作。
三、加强监管、化解矛盾，着力维护社会大局和谐稳定。深入推进坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交工作，积极主动参与社会矛盾纠纷排查化解工作，为实施乡村振兴战略创造和谐社会环境。加强专职人民调解员选任、管理工作，加大人民调解培训力度，努力建设一支政治过硬、业务精通的专职人民调解员队伍。积极推进政府向社会组织购买社区矫正服务工作，发展社区矫正专职社工和志愿者队伍。扎实推广电子腕带应用，严格落实各项监管制度和措施，全面加强社区矫正监管。进一步压实地方党委政府在安置帮教工作中的主体责任。
四、统筹谋划、落实责任，着力深化法治宣传教育和法治六安建设。认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，扎实推进公民旁听庭审活动，推动落实媒体社会责任。充分发挥全市各级“七五”普法讲师团作用，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。联合教育部门继续做好法治副校长培训工作，推进学校、家庭、社会“三位一体化”法治教育体系，继续加强青少年法治教育。抓好企业经营管理人员、职工、城镇居民和农民的法治宣传教育，引导理性表达诉求、依法维护权益。落实《六安市司法行政系统创建法治示范单位实施方案》，继续做好法治示范单位创建工作。严格审核把关规范性文件，继续做好规范性文件的备案工作。进一步做好“双随机、一公开”监管全覆盖工作。深入推进权责清单、公共服务清单、行政权力中介服务清单建设并实施动态管理。积极运用“安徽省政务服务网”办理相关公共服务申请事项。积极探索创新人民监督员选任管理工作新方式、新路径，实现人民监督员制度改革与检察机关、监察委员会体制改革相关职能的衔接协调。
五、统一思想、提高站位，全面落实司法行政改革任务。认真贯彻落实中央、省委和市委要求，精心组织、扎实做好司法局和法制办合并过程中机构改革工作。充分发挥依法治市委员会办公室的职能作用，加快推进政府职能转变，加强政府立法工作，发挥政府法律顾问、公职律师作用，推进科学、民主、依法决策，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。进一步深化“互联网+政务服务”，充分运用12348法网解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。进一步推进网络安全工作。完成业务系统安全等级保护测评工作，高标准完成全市司法行政专网升级扩容及完善工作。全面推进司法行政应急指挥平台和司法行政信息化运行监管平台的使用，建设视频督查云系统。
三、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。
四、部门机构设置和人员情况
六安市司法局包括部门本级和1个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制44个（其中：行政编37个，事业编7个）,实有人数71人（其中：在职38人，离休0人，退休33人）。机构性质及人员情况如下表：
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2019年人员实有数 |
2018年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
|
合计 |
|
44 |
71 |
38 |
0 |
33 |
73 |
42 |
0 |
31 |
-2 |
-4 |
0 |
2 |
|
六安市司法局本级 |
行政 |
37 |
66 |
34 |
0 |
32 |
66 |
36 |
0 |
30 |
0 |
-2 |
0 |
2 |
|
六安市法律援助中心 |
公益一类事业 |
7 |
5 |
4 |
0 |
1 |
7 |
6 |
0 |
1 |
-2 |
-2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、部门综合定额标准
根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市司法局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
|
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
|
六安市司法局本级 |
全额供给 |
行政二档 |
5500 |
|
六安市法律援助中心 |
全额供给 |
事业二档 |
6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，六安市司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市司法局部门2019年收支总预算2604.42万元，较上年减少146.18万元，下降5.31%，主要原因是信息化建设项目经费减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入908.42万元、经营收入1696万元；支出包括：公共安全支出2507.63万元、社会保障和就业支出60.5万元、住房保障支出36.29万元。
二、2019年部门收入预算总体情况
2019年部门组织收入1804万元，部门可支配收入1700万元，具体情况如下表：
1、2019年部门组织收入计划情况表
单位：万元
|
部门组织收入项目名称 |
2019年预期数 |
2018年预期数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增加（减少）原因分析 |
|
合计 |
1804 |
1644 |
160 |
9.73% |
皋翔公证处收入增加 |
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
行政事业性收费收入 |
4 |
4 |
0 |
0 |
无变化 |
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
1800 |
1640 |
160 |
9.76% |
皋翔公证处收入增加 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
组织收入项目说明如下：
（1）专项收入0万元。
（2）行政事业性收费收入4万元，是司法考试报名费收入。
（3）罚没收入0万元。
（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
（5）捐赠收入0万元。
（6）政府住房基金收入0万元。
（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。
（8）纳入特设户管理的其他非税收入1800万元，是皋翔公证处公证费收入。
（9）政府性基金收入0万元。
（10）国有资本经营预算收入0万元。
2、2019年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
|
部门可支配收入项目 名称 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增加（减少）原因分析 |
|
合计 |
2604.42 |
2750.6 |
-146.18 |
-5.31% |
信息化项目经费减少 |
|
财政预算内拨款收入 |
779.42 |
981.6 |
-202.18 |
-20.6% |
信息化项目经费减少 |
|
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入预算内管理的非税收入 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
非税收入专户核拨收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
1696 |
1640 |
56 |
3.41% |
皋翔公证处预算增加 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府债券收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
转移性收入 |
125 |
125 |
0 |
0 |
|
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、2019年部门支出预算总体情况
2019年部门支出预算总额2604.42万元，同上年相比减少146.18万元。其中：财政拨款（补助）安排779.42万元，同上年相比减少202.18万元。具体情况如下表：
1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
|
支出类别 |
合计 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合 计 |
2604.42 |
908.42 |
904.42 |
0 |
4 |
0 |
1696 |
0 |
|
人员支出 |
468.6 |
468.6 |
468.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工资福利支出 |
463.4 |
463.4 |
463.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助 |
5.2 |
5.2 |
5.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
定额公用支出 |
93.52 |
93.52 |
93.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：综合定额 |
26.55 |
26.55 |
26.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项目支出 |
2042.3 |
346.3 |
342.3 |
0 |
4 |
0 |
1696 |
0 |
2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）
单位：万元
|
支出类别 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
2018年财政拨款（补助）安排 |
增减变化 |
|||||||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
增减数 |
增长（％） |
|
|
合计 |
908.42 |
904.42 |
0 |
4 |
1110.6 |
1106.6 |
0 |
4 |
-202.18 |
-18.20% |
|
人员支出 |
468.6 |
468.6 |
0 |
0 |
513.96 |
513.96 |
0 |
0 |
-45.36 |
-8.83% |
|
工资福利支出 |
463.4 |
463.4 |
0 |
0 |
509.31 |
509.31 |
0 |
0 |
-45.91 |
-9.01% |
|
对个人和家庭的补助 |
5.2 |
5.2 |
0 |
0 |
4.65 |
4.65 |
0 |
0 |
0.55 |
11.83% |
|
定额公用支出 |
93.52 |
93.52 |
0 |
0 |
95.84 |
95.84 |
0 |
0 |
-2.32 |
-2.42% |
|
其中：综合定额 |
26.55 |
26.55 |
0 |
0 |
26.55 |
26.55 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
|
项目支出 |
346.3 |
342.3 |
0 |
4 |
500.8 |
496.8 |
0 |
4 |
-154.5 |
-30.85% |
3、各项支出增减原因分析：
2019年财政拨款（补助）安排共减少202.18万元，其中：
（1）人员支出减少45.36万元，原因是：单位在职人员减少。
（2）定额公用支出减少2.32万元，原因是：单位在职人员减少。
（3）项目支出减少154.5万元，原因是：信息化建设经费减少。
4、2019年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元
|
功能科目 |
2019年预算数 |
2018年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
||||
|
小计 |
财政拨款（补助）安排 |
其他资金安排 |
小计 |
财政拨款（补助） 安排 |
其他资金安排 |
|||
|
合计 |
2604.42 |
908.42 |
1696 |
2750.6 |
1106.6 |
1644 |
-146.18 |
-5.31% |
|
公共安全支出 |
2507.63 |
811.63 |
1696 |
2643.62 |
999.62 |
1644 |
-135.99 |
-5.14% |
|
社会保障和就业支出 |
60.5 |
60.5 |
0 |
66.86 |
66.86 |
0 |
-6.36 |
-9.51% |
|
住房保障支出 |
36.29 |
36.29 |
0 |
40.12 |
40.12 |
0 |
-3.83 |
-9.55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、2019年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出8项，资金总额2042.3万元，其中：财政预算内拨款安排217.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排4万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排1696万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排125万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）六安市司法局部门本级2019年项目支出安排情况说明
1、办案业务费（含社区矫正经费 ）64万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，转移性收入安排56万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法〔2018〕1787号）及《六安市市级政法机关公用经费保障标准》（财行〔2009〕396号）及实际工作需要。
项目内容：因办案业务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费17万元、印刷费2万元、电费5万元、邮电费10万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费5万元、劳务费5万元。
项目政府采购预算金额：2万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、法治宣传专项经费72万元，其中：财政预算内拨款安排72万元。
项目立项依据：根据市委、市政府转发《市委宣传部、市司法局关于在全市公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划（2016-2020年）》的通知（六发〔2016〕34号）。
项目内容：全面推进依法治市，组织实施全市“七五”普法规划，落实“谁执法谁普法”责任制，推进建立以案释法制度和普法公益宣传制度，强化重点对象学法，丰富法治宣传教育载体，完善法治宣传教育阵地建设，开展“法律六进”、“江淮普法行”、“12.4”等各类法治宣传活动。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费46万元、印刷费16万元、差旅费5万元、会议费5万元。
项目政府采购预算金额：16万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、国家统一法律职业资格考试及法制（人民监督员）专项经费30万元，其中：财政预算内拨款安排26万元、纳入预算内管理的非税收入安排4万元。
项目立项依据：根据安徽省司法厅转发《司法部关于做好2018年国家统一法律职业资格考试工作的通知》（皖司明电〔2018〕22号）、最高人民检察院 司法部关于印发《关于人民监督员选任管理方式改革试点工作的意见》（司法通〔2014〕101号）安排。
项目内容：用于组织2019年国家统一法律职业资格考试六安考区考务工作；开展法制及人民监督员选任工作。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元、差旅费4万元、培训费4万元、劳务费13万元、其他商品和服务支出1万元。
项目政府采购预算金额：1万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件工作经费35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元。
项目立项依据：根据市政府对六安市财政局《关于解决市委宣传部等申请经费追加事项的请示》（财行[2016]444号）的批示。
项目内容：根据《关于解决市委宣传部等申请经费追加事项的请示》（财行〔2017〕444号）规定：市直律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件专项资金用于支付市直律师坐班接访、评议分析、代理申诉和参与化解涉法涉诉信访案件补助和奖励。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元、会议费5万元、劳务费20万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、业务装备经费及信息化建设项目经费77万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，转移性收入57万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法〔2018〕1787号）及省、市文件及会议精神。
项目内容：中央和省转移支付资金57万元，电子腕带运行维护费用20万元。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费20万元、专用设备购置5万元、大型修缮2万元、信息网络及软件购置更新50万元。
项目政府采购预算金额：77万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、扶贫工作人员补贴6.3万元，其中：财政预算内拨款安排6.3万元。
项目立项依据：根据皖组通字[2017]33号文件规定，用于扶贫下派干部生活和交通补助。
项目内容：3名扶贫下派干部生活补助5.4万元，交通补助0.9万元。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.9万元，其他对个人和家庭的补助支出5.4万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制
（二）六安市司法局部门二级单位2019年项目支出安排情况说明
1、法律援助工作经费62万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，转移性收入安排12万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法〔2018〕1787号）、安徽省财政厅《关于提前下达2019年法律援助以奖代补经费的通知》（财政法〔2018〕1889号）及六安市财政局 司法局关于印发《六安市本级法律援助经费管理管理办法》的通知（财行〔2016〕446号）。
项目内容：开展城乡困难群体法律援助工作，主要包括办理各类法律援助案件，管理指导县区开展法律援助工作；做好148法律服务热线服务工作，举办法律援助业务培训，开展法律援助宣传工作等。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费7万元、印刷费2万元、差旅费1万元、会议费2万元、劳务费48万元、其他交通费用2万元。
项目政府采购预算金额：2万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、皋翔公证处支出1696万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排1696万元。
项目立项依据：根据《关于印发<安徽省司法厅关于加强公证机构财务管理和规范收入分配的指导意见>的通知》（皖司通〔2012〕49号）、2016年7月17日市司法局第1号会议纪要、六编办〔2018〕57号、安徽省公证条例。
项目内容：用于皋翔公证处各项开支。
项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出720万元、办公费35万元、印刷费7万元、电费20万元、邮电费8万元、物业管理费30万元、差旅费5万元、租赁费30万元、会议费2万元、培训费5万元、被装购置费15万元、劳务费36万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用20万元、税金及附加费用135万元、其他商品和服务支出563万元，办公设备购置30万元、信息网络及软件购置更新20万元。
项目政府采购预算金额：50万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、预算绩效管理情况
2018年项目支出绩效自评项目6个，项目金额2109.5万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为办案业务费、法治宣传专项经费、业务装备经费、法律援助工作经费、皋翔公证处支出、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件专项经费，涉及财政预算内拨款安排344.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排1640万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排125万元，上年结转结余安排0万元。
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额 1971万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排150万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排1696万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排125万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：
2019年编制支出预算绩效目标项目统计表
单位：万元
|
项目名称 |
合计 |
2019年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合计 |
1971 |
275 |
275 |
0 |
0 |
1696 |
0 |
0 |
|
六安市司法局 |
1971 |
275 |
275 |
0 |
0 |
1696 |
0 |
0 |
|
办案业务费（含社区矫正经费） |
64 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
法律援助工作经费 |
62 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
法治宣传专项经费 |
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
业务装备经费及信息化建设项目经费 |
77 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
皋翔公证处支出 |
1696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1696 |
0 |
0 |
2019年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市司法局部门2019年财政拨款收支预算2604.42元，较上年减少146.18万元，主要原因是信息化项目经费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款2604.42万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：公共安全支出2507.63万元，占96.28%；社会保障和就业支出60.5万元，占2.32%;住房保障支出36.29万元，占1.4%。
2019年部门一般公共预算安排情况
（一）“公共安全支出”2019年预算811.63万元，比2018年预算减少1831.99万元，减少69.3%，减少的原因主要是信息化建设项目经费减少。其中，“行政运行”预算465.33万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算346.3万元，主要用于各项司法行政事业开支。
（二）“社会保障和就业支出”2019年度预算60.5万元，比2018年预算减少6.36万元，减少原因主要是在职人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险”预算60.5万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳各类社会保险及职业年金支出。
（三）“住房保障支出”2019年度预算36.29万元，比2018年预算减少3.83万元，减少原因主要是在职人员减少。其中：“住房公积金”预算36.29万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2019年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市司法局部门2019年一般公共预算基本支出562.12万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出463.4万元，包括：公务员医疗补助缴费8.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.5万元、基本工资143.02万元、绩效工资11.8万元、奖金10.45万元、津贴补贴137.21万元、伙食补助费15.12万元、其他工资福利支出17.98万元、职工基本医疗保险缴费21.17万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金36.29万元。
（二）商品和服务支出93.52万元，包括：包括：福利费0.19万元、工会经费3.5万元、其他交通费用28.3万元、公务用车运行维护费12万元、会议费4万元、其他商品和服务支出3.3万元，水费0.58万元、电费4.7万元、维修(护)费6万元、物业管理费4.4万元、差旅费3万元、培训费3万元、办公费8.55万元、公务接待费12万元。
（三）对个人和家庭的补助5.2万元，包括：医疗费补助5.09万元、其他对个人和家庭补助0.11万元。
2019年部门政府性基金预算安排情况
六安市司法局2019年政府性基金收入预算0万元。
六安市司法局2019年政府性基金支出预算0万元。
2019年部门社会保险基金预算安排情况
六安市司法局2019年社保基金收入预算0万元。
六安市司法局2019年社保基金支出预算0万元。
2019年部门国有资本经营预算安排情况
六安市司法局部门2019年国有资本经营收入预算0万元。
六安市司法局部门2019年国有资本经营支出预算0万元。
2019年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市司法局部门2019年共安排政府采购支出10项，资金总额128万元，其中：财政预算内拨款安排19万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排50万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排59万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、印刷服务采购2万元，其中：转移性收入安排2万元。
采购目录及数量：司法行政各项业务工作印刷服务。
采购计划实施时间：2019年
2、印刷服务采购2万元，其中：财政预算内拨款安排2万元。
采购目录及数量：法律援助宣传品印刷服务。
采购计划实施时间：2019年
3、印刷服务采购16万元，其中：财政预算内拨款安排16万元。
采购目录及数量：法治宣传宣传品印刷服务。
采购计划实施时间：2019年
4、信息安全设备采购20万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排20万元。
采购目录及数量：皋翔公证处信息安全设备1套。
采购计划实施时间：2019年
5、办公设备采购30万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排30万元。
采购目录及数量：皋翔公证处办公设备1套。
采购计划实施时间：2019年
6、信息安全设备采购1万元，其中：财政预算内拨款安排1万元。
采购目录及数量：国家统一法律职业资格考试防作弊设备1套。
采购计划实施时间：2019年
7、计算机网络设备采购25万元，其中：转移性收入安排25万元。
采购目录及数量：机房网闸设备1套。
采购计划实施时间：2019年
8、信息安全设备采购25万元，其中：转移性收入安排25万元。
采购目录及数量：视频督查云等省司法厅布置的信息化项目1套。
采购计划实施时间：2019年
9、体育设备采购5万元，其中：转移性收入安排5万元。
采购目录及数量：机关健身器材1套。
采购计划实施时间：2019年
10、装修工程采购2万元，其中：转移性收入安排2万元。
采购目录及数量：机关卫生间洗手台维修。
采购计划实施时间：2019年
2019年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。
2019年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出5项，资金总额105万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排50万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排55万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、办公设备采购30万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排30万元。
主要购置：皋翔公证处办公设备1套。
2、信息安全设备采购20万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排20万元。
主要购置：皋翔公证处信息安全设备1套。
3、机房网闸采购25万元，其中：转移性收入安排25万元。
主要购置：机房网闸设备1套。
4、视频督查云等省司法厅布置的信息化项目采购25万元，其中：转移性收入安排25万元。
主要购置：视频督查云等省司法厅布置的信息化项目1套。
5、机关健身器材采购2万元，其中：转移性收入安排2万元。
主要购置：机关健身器材1套。
2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
一、六安市司法局部门 2019年“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
24 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
12 |
|
公务用车购置及运行费 |
12 |
|
其中：公务用车运行费 |
12 |
|
公务用车购置费 |
0 |
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算24万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为12万元，公务用车购置及运行费支出预算为12万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算无变化。
（二）公务接待费支出12万元，较2018年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2018年预算无变化，其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算无变化；公务用车运行维护费12万元，较2018年预算无变化。
2019年部门机关运行经费安排情况
2019年市司法局机关运行经费安排439.82万元，其中：基本支出93.52万元，项目支出346.3万元。
2019年部门国有资产占有使用情况
机关车改后保留车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆；未车改事业单位车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
2019年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000148号