六安市司法局2018年预算公开
六安市司法局2018年部门预算
2018年1月
目 录
六安市司法局2018年部门预算说明
第一部分 六安市司法局基本概况
一、部门主要职责
二、2018主要工作任务
三、2018年预算编制指导思想和原则
四、部门机构设置和人员情况
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
第二部分 2018年六安市司法局部门预算安排情况
一、2018年部门收支预算总体情况
二、2018年部门收入预算总体情况
三、2018年部门支出预算总体情况
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明
2018年部门财政拨款收支预算总体情况
2018年部门一般公共预算安排情况
2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
2018年部门政府性基金预算安排情况
2018年部门社保基金预算安排情况
2018年部门国有资本经营预算安排情况
2018年部门政府采购预算安排情况
2018年部门政府购买服务预算安排情况
2018年部门资产购置预算安排情况
2018年部门三公经费预算安排情况
2018年部门机关运行经费安排情况
2018年部门国有资产占有使用情况说明
第三部分 2018年部门预算重要名词解释
六安市司法局2018年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、六安市司法局主要职责
根据相关文件规定，六安市司法局主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省司法行政工作法律、法规、规章和政策，制定全市司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
（二）负责制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导、监督全市依法治理和法治宣传工作，承担依法治市暨法治宣传教育领导小组办公室日常工作。
（三）负责指导、管理全市法律援助工作，指导、监督全市“12348”法律服务热线工作，监督法律援助和法律服务经费管理。
（四）负责管理全市律师机构，指导、监督全市律师工作和机关、企事业单位法律顾问工作。监督、指导律师协会管理全市律师机构、业务发展和队伍建设。
（五）负责管理全市基层法律服务机构，指导、监督全市基层司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。
（六）负责管理全市公证机构，指导、监督全市公证工作。负责管理全市面向社会服务的司法鉴定机构，指导、监督全市司法鉴定工作。
（七）负责全市司法行政系统执法监督工作及本机关行政复议和应诉工作。
（八）负责协调、指导全市司法行政系统的技术装备及基础设施建设。指导、监督全市司法行政系统警车管理工作。
（九）指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。协助县区管理司法局领导干部。
（十）负责全市国家司法考试的管理、组织、实施工作；负责全市司法行政人员培训工作；
（十一）承办市政府交办的其他事项。
二、六安市司法局2018年主要工作任务
2018年主要工作任务是：紧紧围绕市委、市政府的中心工作和省司法厅的部署要求，突出重点，培育亮点、破解难点，努力开创工作新局面，确保圆满完成各项目标任务。
一是深入推进司法行政改革。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真学习贯彻习近平总书记关于司法体制改革的重要指示，按照司法部和省厅要求，坚持问题导向，坚持务实创新，深入推进司法行政改革各项任务落地落实。
二是着力维护社会和谐稳定。推进政府向社会组织购买社区矫正服务工作，发展社区矫正专职社工和志愿者队伍。扎实推广电子腕带应用，严格落实各项监管制度和措施，全面加强社区矫正监管。继续落实按照社区服刑人员数量核定社区矫正工作经费要求。继续开展 “黄丝带帮教活动”，拓展帮教载体，提高帮教活动实效，放大社会力量参与的示范效应。不断提升人民调解工作水平，继续推进人民调解化解矛盾研判预警机制建设工作。强力推进司法所形象识别系统建设工作。继续提升安置帮教工作水平，落实重点帮教对象必接必送政策、人户分离人员双列管制度和脱管漏管人员协查通报机制。认真贯彻落实《安徽省远程帮教会见系统应用管理办法(试行)》,推进远程帮教会见系统的应用工作。
三是全面提升法律服务质量。围绕国家“一带一路”、我市“一心一廊”、“一谷一带”建设，有针对性地开展专项行动、组团服务。引导律师事务所和律师继续拓展企业破产管理、三板四板推荐上市、融资融券等新型业务。积极推荐律师为党政机关、人民团体和企事业单位担任法律顾问。认真落实《安徽省2016-2018年公证员配备方案》，加强公证队伍职业化、专业化建设。完善公证机构管理运行机制，探索建立县域公证机构内部管理和收入分配机制。加大司法鉴定机构认证认可工作力度，组织开展司法鉴定机构能力验证活动。组织开展司法鉴定案卷评查，提升司法鉴定队伍业务能力。继续深化部门联席会议制度，提高案件采信率，提高司法鉴定的公信力。抓好城乡困难群众法律援助民生工程实施。加大法律援助案件办理力度和考核验收，切实解决法律援助办案量不平衡等突出问题。加强基层法律服务所的监督管理，努力提高基层法律服务工作者执业水平和服务质量。
四是继续坚持依法行政。全面落实“两单”制度，坚持职权法定原则，及时梳理行政权力并实现清单的动态调整。组织开展司法行政执法人员年度培训和注册工作，严格行政执法证件的管理和使用，严格做到“持证上岗，亮证执法”。扎实推进“双随机一抽查”工作开展，规范执法行为，提升执法检查的质量和效率。积极探索创新人民监督员改革管理工作的新方式、新路径，通过年度培训、学习调研以及座谈讨论等方式，不断增强人民监督员的责任感和荣誉感。
三、2018年预算编制指导思想和原则
根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。
四、部门机构设置和人员情况
六安市司法局由局机关本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
2018年人员实有数 |
2017年人员实有数 |
比上年度增减 |
|||||||||
|
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
小计 |
在职 |
离休 |
退休 |
|||
|
合计 |
|
44 |
73 |
42 |
0 |
31 |
70 |
42 |
0 |
28 |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
六安市司法局本级 |
行政 |
37 |
66 |
36 |
0 |
30 |
64 |
37 |
0 |
27 |
2 |
-1 |
0 |
3 |
|
六安市法律援助中心 |
全额拨款事业 |
7 |
7 |
6 |
0 |
1 |
6 |
5 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准
根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市司法局本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：元/人.年
|
单位名称 |
预算供给形式 |
类/档 |
定额标准 |
|
六安市司法局本级 |
全额供给 |
行政二档 |
5500 |
|
六安市法律援助中心 |
全额供给 |
事业二档 |
6000 |
|
|
|
|
|
2018年部门预算安排情况
一、2018年部门收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，六安市司法局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市司法局部门2018年收支总预算2750.6万元，较上年增加1711.67万元，增长164.75%，主要原因是皋翔公证处纳入预算管理。收入来源为：财政拨款收入985.6万元、纳入特设户管理的非税收入1640万元、转移性收入125万元；支出包括：公共安全支出2643.62万元、社会保障和就业支出66.86万元、住房保障支出40.12万元。
二、2018年部门收入预算总体情况
2018年部门组织收入1644万元，部门可支配收入1644万元，具体情况如下表：
1、2018年部门组织收入计划情况表
单位：万元
|
部门组织收入项目名称 |
2018年预期数 |
2017年预期数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增/减原因分析 |
|
合计 |
1644 |
9.37 |
1634.63 |
17445.35% |
皋翔公证处纳入预算管理 |
|
专项收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
行政事业性收费收入 |
4 |
4 |
0 |
0 |
无变化 |
|
罚没收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0 |
5.37 |
-5.37 |
-100% |
|
|
捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府住房基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入预算管理的其他非税收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
1640 |
0 |
1640 |
100% |
皋翔公证处纳入预算管理 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
组织收入项目说明如下：
（1）专项收入0万元。
（2）行政事业性收费收入主要包括：司法考试报名费收入4万元。
（3）罚没收入0万元。
（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。
（5）捐赠收入0万元。
（6）政府住房基金收入0万元。
（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。
（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：皋翔公证处收入1640万元。
（9）政府性基金收入0万元。
（10）国有资本经营预算收入0万元。
2、2018年部门可支配收入预算情况表
单位：万元
|
部门可支配收入项目 名称 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
增/减原因分析 |
|
合计 |
2750.6 |
1038.93 |
1711.67 |
164.75% |
增加皋翔公证处预算 |
|
财政预算内拨款收入 |
981.6 |
904.56 |
77.04 |
8.52% |
人员工资增加 |
|
财政预算内拨补办案补助收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
纳入预算内管理的非税收入 |
4 |
4 |
0 |
0 |
|
|
非税收入专户核拨收入 |
0 |
5.37 |
-5.37 |
-100% |
|
|
纳入特设户管理的其他非税收入 |
1640 |
0 |
1640 |
0 |
增加皋翔公证处预算 |
|
政府性基金收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
政府债券收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
转移性收入 |
125 |
125 |
0 |
0 |
|
|
上年结转结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
三、2018年部门支出预算总体情况
2018年部门支出预算总额2750.6万元，同上年相比增加1711.67万元。其中：财政拨款（补助）安排981.6万元，同上年相比增加77.04万元。具体情况如下表：
1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表
单位：万元
|
支出类别 |
合计 |
2018年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结转结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合 计 |
2750.6 |
1110.6 |
1106.6 |
0 |
4 |
1640 |
0 |
0 |
|
人员支出 |
513.96 |
513.96 |
513.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
工资福利支出 |
509.31 |
509.31 |
509.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
对个人和家庭的补助 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
定额公用支出 |
95.84 |
95.84 |
95.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：综合定额 |
26.55 |
26.55 |
26.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
项目支出 |
2140.8 |
500.8 |
496.8 |
0 |
4 |
1640 |
0 |
0 |
2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）
单位：万元
|
支出类别 |
2018年财政拨款（补助）安排 |
2017年财政拨款（补助）安排 |
增减变化 |
|||||||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的 非税收入安排 |
增减数 |
增长（％） |
|
|
合计 |
1110.6 |
1106.6 |
0 |
4 |
1033.56 |
1029.56 |
0 |
4 |
77.04 |
7.45% |
|
人员支出 |
513.96 |
513.96 |
0 |
0 |
578.42 |
574.42 |
0 |
4 |
-64.46 |
-11.14% |
|
工资福利支出 |
509.31 |
509.31 |
0 |
0 |
399.96 |
395.96 |
0 |
4 |
109.35 |
27.34% |
|
对个人和家庭的补助 |
4.65 |
4.65 |
0 |
0 |
178.46 |
178.46 |
0 |
0 |
-173.81 |
-97.39% |
|
定额公用支出 |
95.84 |
95.84 |
0 |
0 |
94.61 |
94.61 |
0 |
0 |
1.23 |
1.3% |
|
其中：综合定额 |
26.55 |
26.55 |
0 |
0 |
26.35 |
26.35 |
0 |
0 |
0.2 |
0.76% |
|
项目支出 |
500.8 |
496.8 |
0 |
4 |
360.53 |
360.53 |
0 |
0 |
140.27 |
38.91% |
3、各项支出增减原因分析：
2018年财政拨款（补助）安排共增加77.04万元，其中：
（1）人员支出减少64.46万元，原因是：退休人员工资不纳入单位预算。
（2）定额公用支出增加1.23万元，原因是：水电物业费等增加。
（3）项目支出增加140.27万元，原因是：增加了公共法律服务平台建设资金120万元和扶贫专项支出。
4、2018年部门支出预算分功能科目对比表
单位：万元
|
功能科目 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
增减数 |
增减幅度（％） |
||||
|
小计 |
财政拨款（补助）安排 |
其他资金安排 |
小计 |
财政拨款（补助） 安排 |
其他资金安排 |
|||
|
合计 |
2750.6 |
1106.6 |
1644 |
1038.93 |
1033.56 |
5.37 |
1711.67 |
164.75% |
|
公共安全支出 |
2643.62 |
999.62 |
1644 |
956.24 |
950.87 |
5.37 |
1687.38 |
176.46% |
|
社会保障和就业支出 |
66.86 |
66.86 |
0 |
51.68 |
51.68 |
0 |
15.18 |
29.37% |
|
住房保障支出 |
40.12 |
40.12 |
0 |
31.01 |
31.01 |
0 |
9.11 |
29.38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、2018年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出8项，资金总额2140.8万元，其中：财政预算内拨款安排371.8万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排4万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排1640万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排125万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
（一）六安市司法局部门本级2018年项目支出安排情况说明
1、办案业务费64.6万元，其中：财政预算内拨款安排8.6万元，转移性收入安排56万元。
项目立项依据：根据《六安市市级政法机关公用经费保障标准》（财行〔2009〕396号）安排。
项目内容：因办案业务发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10万元、印刷费11万元、差旅费10万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费5万元、被装购置费0.6万元、劳务费4万元、委托业务费4万元、其他商品和服务支出5万元。
项目政府采购预算金额：21万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、法制宣传工作经费72万元，其中：财政预算内拨款安排72万元。
项目立项依据：根据省依法治省领导组《关于开展2013年全省法制建设（法制宣传教育）考核工作的通知》（皖法治[2013]3号)。
项目内容：全面推进依法治市，组织实施全市“七五”普法规划，落实“谁执法谁普法”责任制，推进建立以案释法制度和普法公益宣传制度，强化重点对象学法，丰富法治宣传教育载体，完善法治宣传教育阵地建设，开展“法律六进”、“江淮普法行”、“12.4”等各类法治宣传活动。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元、印刷费15万元、差旅费3万元、会议费3万元、培训费2万元、委托业务费35万元、其他商品和服务支出9万元。
项目政府采购预算金额：15万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
3、律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件工作经费53.9万元，其中：财政预算内拨款安排53.9万元。
项目立项依据：根据市政府对六安市财政局《关于解决市委宣传部等申请经费追加事项的请示》（财行[2016]444号）的批示。
项目内容：从2016年5月下旬开始，市直建立了参与化解和代理涉法涉诉涉访案件律师库，安排律师到公、检、法部门值班，参与涉法涉诉涉访案件的化解、代理和评查工作，每年所需经费48.9万元; 律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件工作专项经费5万元，共计53.9万元。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元、会议费5万元、培训费5万元、委托业务费38.9万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
4、司法考试及法制（人民监督员选任）工作经费25万元，其中：财政预算内拨款安排21万元、纳入预算内管理的非税收入安排4万元。
项目立项依据：根据《国家司法考试实施办法》、《关于人民监督员选任管理方式改革试点工作的意见》（司法通〔2014〕101号）安排。
项目内容：用于组织2018年国家司法考试六安考区考务工作；开展法制及人民监督员选任工作。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元、印刷费3万元、差旅费3万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费6万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置1万元。
项目政府采购预算金额：4万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
5、业务装备经费及公共法律服务信息化平台一期建设经费217万元，其中：财政预算内拨款安排160万元，转移性收入57万元。
项目立项依据：自2008年实行中央政法经费改革以来，中央每年对各级政法机关拨付中央政法专项办案经费，用于保障各项司法行政业务工作开展。拨付业务装备经费，用于采购政法专项业务装备。根据《安徽省财政厅关于提前下达2017年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法〔2016〕1922号文）及省、市文件及会议精神。。
项目内容：中央和省转移支付资金57万元，业务用房购置尾款40万元，公共法律服务平台一期建设120万元。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：房屋建筑物构建40万元、办公设备购置32万元、信息网络及软件购置更新120万元、其他交通工具购置25万元。
项目政府采购预算金额：177万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
6、扶贫工作人员补贴6.3万元，其中：财政预算内拨款安排6.3万元。
项目立项依据：根据皖组通字[2017]33号文件规定，用于扶贫下派干部生活和交通补助。
项目内容：3名扶贫下派干部生活补助5.4万元，交通补助0.9万元。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于本单位支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他交通费用0.9万元，其他对个人和家庭的补助支出5.4万元。
项目政府采购预算金额：0万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制
（二）六安市司法局部门二级单位2018年项目支出安排情况说明
1、法律援助工作经费62万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，转移性收入安排12万元。
项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2017年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法〔2016〕1922号文）、安徽省财政厅《关于提前下达2017年法律援助以奖代补经费的通知》（财政法[2016]1840号）及六安市财政局 司法局关于印发《六安市法律援助经费管理实施细则》的通知（财行[2013]675号）。
项目内容：开展城乡困难群体法律援助工作，主要包括办理各类法律援助案件，管理指导县区开展法律援助工作；做好148法律服务热线服务工作，举办法律援助业务培训，开展法律援助宣传工作等。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6.5万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费2万元、劳务费47万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出0.5万元。
项目政府采购预算金额：1.5万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
2、皋翔公证处成本支出1640万元，其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排1640万元。
项目立项依据：根据市委巡察组巡察反馈要求，将皋翔公证处纳入财政预算管理。
项目内容：用于皋翔公证处各项开支。
项目起止时间：2018年1月1日-2018年12月31日。
项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。
项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支出735万元、办公费455万元、税金及附加费用300万元、其他商品和服务支出56万元，其他资本性支出94万元。
项目政府采购预算金额：94万元。
项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。
五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况
根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市2018年编制预算绩效目标的项目共6个，资金总额2109.5万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排344.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排1640万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排125万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：
2018年编制项目支出预算绩效目标统计表
单位：万元
|
项目名称 |
合计 |
2018年财政拨款（补助）安排 |
非税收入专户核拨收入安排 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
|||
|
小计 |
财政预算内拨款安排 |
财政预算内拨补办案补助收入安排 |
纳入预算内管理的非税收入安排 |
|||||
|
合计 |
2109.5 |
469.5 |
469.5 |
0 |
0 |
1640 |
0 |
0 |
|
六安市司法局 |
2109.5 |
469.5 |
469.5 |
0 |
0 |
1640 |
0 |
0 |
|
办案业务费 |
64.6 |
64.6 |
64.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
法律援助工作经费 |
62 |
62 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
法制宣传工作经费 |
72 |
72 |
72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件工作经费 |
53.9 |
53.9 |
53.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
业务装备经费 |
217 |
217 |
217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
皋翔 |
1640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1640 |
0 |
0 |
2018年部门财政拨款收支预算总体情况
六安市司法局部门2018年财政拨款收支预算2750.6万元，较上年增加1711.67万元，主要原因是皋翔公证处纳入预算管理和新增公共法律平台一期建设资金120万元。收入来源包括：一般公共预算拨款2750.6万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：公共安全支出2643.62万元，占96.11%；社会保障和就业支出66.86万元，占2.43%;住房保障支出40.12万元，占1.46%。
2018年部门一般公共预算安排情况
六安市司法局部门2018年一般公共预算财政拨款2750.6万元，较上年增加1711.67万元，主要原因是皋翔公证处纳入预算管理和新增公共法律平台一期建设资金120万元。其中：公共安全支出2643.62万元，占96.11%；社会保障和就业支出66.86万元，占2.43%;住房保障支出40.12万元，占1.46%。具体情况如下：
（一）“公共安全支出”2018年预算2643.62万元，比2017年预算增加1687.38万元，增加176.46%，增加的原因主要是皋翔公证处纳入预算管理和新增公共法律平台一期建设资金120万元。其中，“行政运行”预算502.82万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算2140.8万元，主要用于各项司法行政事业开支。
（二）“社会保障和就业支出”2018年度预算66.86万元，比2017年预算增加15.18万元，增加原因主要是人员工资普遍增加。其中：“机关事业单位基本养老保险”预算66.86万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳各类社会保险及职业年金支出。
（三）“住房保障支出”2018年度预算40.12万元，比2017年预算增加9.11万元，增加原因主要是人员工资普遍增加。其中：“住房公积金”预算40.12万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
2018年部门一般公共预算基本支出情况说明
六安市司法局部门2018年一般公共预算基本支出609.8万元，具体情况如下：
（一）工资福利支出509.31万元，包括：公务员医疗补助缴费8.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.86万元、基本工资159.21万元、绩效工资17.49万元、奖金11.15万元、津贴补贴146.47万元、伙食补助费16.56万元、其他工资福利支出17.43万元、职工基本医疗保险缴费23.4万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金40.12万元。
（二）商品和服务支出95.84万元，包括：福利费0.19万元、工会经费3.88万元、其他交通费用30.44万元、公务用车运行维护费12万元、会议费4万元、其他商品和服务支出3.1万元，水电费5.28万元、维修(护)费6万元、物业管理费4.4万元、差旅费2万元、培训费4万元、办公费8.55万元、公务接待费12万元。
（三）对个人和家庭的补助4.65万元，包括：医疗费补助4.57万元、其他对个人和家庭补助0.08万元。
2018年部门政府性基金预算安排情况
六安市司法局2018年政府性基金收入预算0万元。本年收入比上年无变化。
六安市司法局2018年政府性基金支出预算0万元。
2018年部门社会保险基金预算安排情况
六安市司法局2018年社保基金收入预算0万元。本年收入比上年无变化。
六安市司法局2018年社保基金收入预算0万元。
2018年部门国有资本经营预算安排情况
六安市司法局部门2018年国有资本经营收入预算0万元。本年收入比上年无变化。
六安市司法局部门2018年国有资本经营支出预算0万元。
2018年部门政府采购预算安排情况
根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市司法局部门2018年共安排政府采购支出10项，资金总额312.5万元，其中：财政预算内拨款安排143.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排94万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排75万元，上年结转结余安排 万元。具体项目情况说明如下：
1、运行维护服务采购10万元，其中：转移性收入安排10万元。
采购目录及数量：司法行政业务系统运行维护服务。
采购计划实施时间：2018年
2、印刷服务采购11万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，转移性收入安排8万元。
采购目录及数量：司法行政各项业务工作印刷服务。
采购计划实施时间：2018年
3、印刷服务采购1.5万元，其中：财政预算内拨款安排1.5万元。
采购目录及数量：法律援助宣传品印刷服务。
采购计划实施时间：2018年
4、印刷服务采购15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。
采购目录及数量：法治宣传宣传品印刷服务。
采购计划实施时间：2018年
5、计算机网络设备采购94万元，其中纳入特设户管理的其他非税收入安排94万元。
采购目录及数量：台式电脑50台、笔记本电脑15台、打印机72台、照相机5台、摄像机5台、其他设备若干。
采购计划实施时间：2018年
6、终端设备采购1万元，其中财政预算内拨款安排1万元。
采购目录及数量：司法考试防作弊器材5套。
采购计划实施时间：2018年
7、印刷服务采购3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。
采购目录及数量：司法考试及法制工作宣传材料印刷服务。
采购计划实施时间：2018年
8、计算机网络设备采购120万元，其中：财政预算内拨款安排120万元。
采购目录及数量：公共法律服务平台一期建设1套。
采购计划实施时间：2018年
9、信息安全设备采购32万元，其中：转移性收入安排32万元。
采购目录及数量：司法行政系统防火墙1套。
采购计划实施时间：2018年
10、乘用车采购25万元，其中：转移性收入安排25万元。
采购目录及数量：执法执勤用车SUV一辆。
采购计划实施时间：2018年
2018年部门政府购买服务预算安排情况
根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。
2018年部门资产购置预算安排情况
根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出3项，资金总额58万元，其中：财政预算内拨款安排1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排24万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：
1、终端设备采购1万元，其中财政预算内拨款安排1万元。
主要购置：司法考试防作弊器材5套。
2、信息安全设备采购32万元，其中：转移性收入安排32万元。
主要购置：司法行政系统防火墙1套。
3、乘用车采购25万元，其中：转移性收入安排25万元。
主要购置：执法执勤用车SUV一辆。
2018年部门三公经费预算安排情况
一、六安市司法局部门 2018年“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
24 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
12 |
|
公务用车购置及运行费 |
12 |
|
其中：公务用车运行费 |
12 |
|
公务用车购置费 |
0 |
二、2018年“三公”经费支出预算情况说明
根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算24万元，较上年无变化。其中：财政预算内拨款安排24万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算无变化。
（二）公务接待费支出12万元，较2017年预算无变化。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。
（三）公务用车购置及运行费支出12万元，较2017年预算无变化，其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算无变化；公务用车运行维护费12万元，较2017年预算无变化。
2018年部门机关运行经费安排情况
2018年市司法局机关运行经费共安排95.84万元，其中：基本支出95.84万元，项目支出0万元，包括：办公费8.55万元、差旅费2万元、培训费4万元、公务接待费12万元、物业管理费4.4万元、维修（护）费6万元、水费0.58万元、电费4.7万元、福利费0.19万元、工会经费3.88万元、公务用车补贴及运行费42.44万元、会议费4万元，其他商品和服务支出3.1万元。
2018年部门国有资产占有使用情况
根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市司法局办公等房屋由市资产中心统一管理。
根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市司法局保留3辆执法执勤用车，其余车辆交由公务用车管理平台统一管理。
2018年部门预算重要名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：六安市司法局机关运行经费口径.doc
附件：六安市司法局2018整体支出目标批复表.xls
皖公网安备 34150102000148号