六安市司法局2022年度部门决算公开
六安市司法局2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 六安市司法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市司法局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 六安市司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及皋翔公证处支出项目绩效评价报告
第一部分 六安市司法局概况
一、部门职责
根据相关文件规定,六安市司法局主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省司法行政工作法律、法规、规章和政策,制定全市司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。
(二)负责制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导、监督全市依法治理和法治宣传工作,承担依法治市暨法治宣传教育领导小组办公室日常工作。
(三)负责指导、管理全市法律援助工作,指导、监督全市“12348”法律服务热线工作,监督法律援助和法律服务经费管理。
(四)负责管理全市律师机构,指导、监督全市律师工作和机关、企事业单位法律顾问工作。监督、指导律师协会管理全市律师机构、业务发展和队伍建设。
(五)负责管理全市基层法律服务机构,指导、监督全市基层司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。
(六)负责管理全市公证机构,指导、监督全市公证工作。负责管理全市面向社会服务的司法鉴定机构,指导、监督全市司法鉴定工作。
(七)负责协调、指导全市司法行政系统的技术装备及基础设施建设。指导、监督全市司法行政系统警车管理工作。
(八)指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。协助县区管理司法局领导干部。
(九)负责全市国家统一法律职业资格考试的管理、组织、实施工作;负责全市司法行政人员培训工作。
(十)承担统筹规划市政府规章、规范性文件制定工作的责任,拟订市政府年度规章、规范性文件制定工作安排,报市政府批准后组织实施并督促指导。
(十一)负责组织起草有关重要的法规规章、规范性文件草案;承担审查各部门草拟的法规规章、规范性文件草案的责任;负责对与群众利益密切相关的法规规章、市政府规范性文件草案向社会公开征求意见;负责市政府规章、规范性文件政策解读的审查工作;负责办理市政府规范性文件接受监督审查中的相关工作;承办国家、省和市人大常委会向市政府征求法律、法规、规章、规范性文件草案意见的工作。
(十二)建立健全重大事项决策合法性审查工作制度;承担市政府重大事项决策的合法性审查工作,对县区政府、市政府部门合法性审查工作进行指导。
(十三)负责市政府法律顾问制度建设、人员遴选以及日常联络、组织协调等服务和管理工作。
(十四)承办行政执法责任制的相关工作;承办市政府部门规范性文件的前置审查;办理县区政府和市政府部门规范性文件备案审查;办理市政府规范性文件的上报备案;办理公民、法人和其他组织对市政府所属部门规范性文件提出的合法性审查申请事项。
(十五)研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费、行政执行等涉及政府行为的法律、法规、规章、规范性文件实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向市政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的市政府规范性文件和答复意见。
(十六)承办市政府的行政复议和行政应诉事项;指导、监督全市的行政复议、行政应诉工作;办理行政复议应诉案件统计和行政复议人员资格认证及证件管理工作;研究行政复议、行政诉讼、行政赔偿中带有普遍性的问题,起草有关配套的规范性文件和答复意见;具体承办与行政复议有关的信访工作。承办市政府与行政复议有关的行政应诉事项;承办征地补偿安置争议案件;承办对审计机关作出的有关财政收支的审计决定的裁决。
(十七)承办市政府规范性文件解释的具体工作;承办市政府规章、规范性文件的实施效果测评工作;负责市政府规章、规范性文件清理、编纂工作,编辑市政府规章、规范性文件汇编的正式版本。
(十八)负责行政执法监督的具体工作;承担协调部门之间在法律、法规、规章、规范性文件实施中的争议和问题的有关工作;指导督查县区政府依法行政工作。
(十九)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,六安市司法局2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
六安市司法局 |
第二部分 六安市司法局2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:六安市司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,837.77 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
105.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
2,780.81 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
1,173.76 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
71.13 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
53.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
3,011.53 |
本年支出合计 |
61 |
3,011.13 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
1.82 |
年末结转和结余 |
63 |
2.22 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
3,013.35 |
总计 |
65 |
3,013.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||
部门:六安市司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
合计 |
3,011.53 |
1,837.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,173.76 |
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
105.84 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.84 |
|
||||||
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.84 |
|
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.84 |
|
||||||
204 |
公共安全支出 |
2,781.21 |
1,710.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,070.92 |
|
||||||
20406 |
司法 |
2,561.34 |
1,490.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,070.92 |
|
||||||
2040601 |
行政运行 |
1,172.83 |
1,171.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
||||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
313.60 |
313.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2040606 |
律师管理 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||||||
2040607 |
公共法律服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2040699 |
其他司法支出 |
1,059.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,059.92 |
|
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
219.86 |
219.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
219.86 |
219.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:六安市司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
3,011.13 |
1,392.40 |
1,618.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
105.84 |
4.00 |
101.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20106 |
财政事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
102.84 |
4.00 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
102.84 |
4.00 |
98.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
2,780.81 |
1,263.92 |
1,516.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20406 |
司法 |
2,560.94 |
1,263.92 |
1,297.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040601 |
行政运行 |
1,171.83 |
1,146.53 |
25.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
313.60 |
20.00 |
293.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040606 |
律师管理 |
9.60 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040607 |
公共法律服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040699 |
其他司法支出 |
1,060.92 |
97.39 |
963.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
219.86 |
0.00 |
219.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
219.86 |
0.00 |
219.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:六安市司法局 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,837.77 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
1,710.29 |
1,710.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,837.77 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.02 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.02 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,837.77 |
1,837.77 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,837.79 |
总计 |
58 |
1,837.79 |
1,837.79 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:六安市司法局 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,837.77 |
1,291.01 |
546.76 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||
20106 |
财政事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
1,710.29 |
1,166.53 |
543.76 |
|||||
20406 |
司法 |
1,490.43 |
1,166.53 |
323.90 |
|||||
2040601 |
行政运行 |
1,171.83 |
1,146.53 |
25.30 |
|||||
2040602 |
一般行政管理事务 |
313.60 |
20.00 |
293.60 |
|||||
2040607 |
公共法律服务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|||||
20499 |
其他公共安全支出 |
219.86 |
0.00 |
219.86 |
|||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
219.86 |
0.00 |
219.86 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.13 |
71.13 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
53.35 |
53.35 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:六安市司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
928.55 |
302 |
商品和服务支出 |
95.24 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
295.39 |
30201 |
办公费 |
23.92 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
187.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
143.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
21.24 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
13.33 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
77.82 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.14 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
95.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
11.83 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.26 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
267.23 |
30215 |
会议费 |
2.96 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
30.07 |
30217 |
公务接待费 |
12.61 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.33 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
225.51 |
30229 |
福利费 |
0.23 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.24 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.65 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,195.78 |
公用经费合计 |
95.24 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||
部门:六安市司法局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:六安市司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:六安市司法局 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:六安市司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 六安市司法局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3,013.35万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计3,013.35万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少94.41万元,下降3.0%,主要原因:一是厉行节约,财政预算缩减;二是业务量减少,经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,011.53万元,其中:财政拨款收入1,837.77万元,占61.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入1,173.76万元,占39.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,011.13万元,其中:基本支出1,392.4万元,占46.2%;项目支出1,618.73万元,占53.8%;经营支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,837.79万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1,837.79万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1.55万元,下降0.1%,主要原因:一是厉行节约,财政预算缩减;二是业务量减少,经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,837.77万元,占本年支出的61.0%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.55万元,下降0.1%。主要原因一是厉行节约,财政预算缩减;二是业务量减少,经费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,837.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3万元,占0.2%;公共安全支出(类)支出1,710.29万元,占93.1%;社会保障和就业(类)支出71.13万元,占3.9%;住房保障(类)支出53.35万元,占2.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1278.15万元,支出决算为1,837.77万元,完成年初预算的143.8%。决算数大于预算数的主要原因:本年度追加人员奖励。其中:基本支出1,291.01万元,占70.3%;项目支出546.76万元,占29.7%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加办案业务差旅费。
2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为645.02万元,支出决算为1,171.83万元,完成年初预算的181.7%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职工奖励。
3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为508.65万元,支出决算为313.6万元,完成年初预算的61.7%,决算数小于预算数的主要原因是业务量减少,经费支出减少。
4.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是增加法律援助以奖代补专项经费。
5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为219.86万元,决算数大于预算数的主要原因是增加办案网路及软件购置费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.13万元,支出决算为71.13万元,完成年初预算的100.0%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.35万元,支出决算为53.35万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,291.01万元,其中:
人员经费1,195.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费95.24万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六安市司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六安市司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,六安市司法局机关运行经费支出95.24万元,比2021年减少8.9万元,下降8.5%,主要原因是预算缩减,经费支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,六安市司法局政府采购支出总额189.16万元,其中:政府采购货物支出25.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.86万元。授予中小企业合同金额189.16万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额189.16万元,占授予中小企业合同金额的100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,六安市司法局共有车辆9辆,其中:执法执勤用车3辆、其他用车6辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
1、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金2903.4万元。从评价情况看,在社区矫正工作中,严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。在普法与依法治理工作中,深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,认真贯彻落实省委省政府及全国普法办系列部署要求,紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育,着力推动“谁执法谁普法”,深入开展基层依法治理,进一步创新法治宣传教育形式,全面提升法治宣传教育工作水平,努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。在人民调解工作中,组织开展对人民调解员的普遍培训,提高培训效果;加强人民调解工作宣传,加强人民调解在化解矛盾纠纷中重要作用;落实对人民调解案件的以案定补。在法律援助工作中,扩大法律援助范围,做到应援尽援,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。六安市司法局2022年在部门项目资金支出中,严格经费管理,落实项目绩效,经费使用采取经费请示签制度,业务科室提出申请,填报经费请示签,详细列出资金使用内容、取得效果,经分管领导、办公室、分管财务领导分别提出审核意见,最后主要领导审批同意后方可实施,重大支出还需经局长办公会或局党组会研究决定。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,六安市司法局承担全面依法治市重大问题的政策研究;统筹规划立法工作;负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案;承办各部门报送市政府的地方性法规、市政府规章草案,以及需要由市政府批准的重要规范性文件草案的审查工作;承办市政府重大决定事项合法性审查工作;承担统筹推进法治政府建设的责任;负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作;指导、监督全市行政复议和行政应诉工作,负责市政府行政复议和应诉案件办理工作;承担统筹规划法治社会建设的责任;负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;推动人民参与和促进法治建设;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作;负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施;指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作;负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。
组织对“皋翔公证处支出”1个项目开展了部门评价,共涉及资金1,138.38万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,2022年市司法局公证项目资金总体绩效目标未完成,全年市本级公证业务13025件,公证工作做到充分发挥公证的法律服务作用,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐。
我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“皋翔公证处支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
皋翔公证处支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.5分。全年预算数为1,500万元,执行数为1,138.38万元,完成预算的75.9%。项目绩效目标完成情况:一是2022年市司法局公证项目绩效目标数量指标为:公证办件数量,年初设定的指标值是年办证2万件,接待当事人咨询10万余次。2022年市本级公证实际受理13025件,接待当事人咨询8万余次,未达到预期目标。公证人员数量,2022年公证人员约40人,2022年公证人员实际45人,达到预期目标;二是2022年市司法局公证项目绩效目标质量指标为:公证办件质量,指标值为公证质量合格率95%以上,优秀率90%以上。实际完成情况为办理的各项公证均按照相关标准,符合公证质量优秀标准。软件及设备购置验收合格率100%,均达到预期目标。发现的主要问题及原因:2022年市司法局公证项目绩效目标未完成,主要是疫情影响,经济下滑,房产业务急剧下降,还有市内2家公证处体制不同,业务激励竞争,业务工作开展较为艰难。下一步改进措施:充分调动人员积极性,大力拓展业务。
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
皋翔公证处支出 |
|||||||||||
主管部门 |
六安市司法局 |
实施单位 |
六安市司法局 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
1500 |
1138.38 |
1138.38 |
10 |
75.89% |
7.5 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
通过项目实施,为社会提供法律服务和法律保障,引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为,维护经济秩序和社会主义法治,预防纠纷,减少诉讼,制止不法行为,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。 |
通过项目实施,为社会提供法律服务和法律保障,引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为,维护经济秩序和社会主义法治,预防纠纷,减少诉讼,制止不法行为,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
办件数量 |
40000件,接待当事人咨询126800余次. |
44523件
|
10 |
10 |
|
|||||
软件及设备购置数量 |
10套 |
12套 |
10 |
10 |
|
|||||||
质量指标 |
公证办件质量 |
公证质量合格率95%以上,优秀率90%以上。 |
公证质量合格率95%以上,优秀率90%以上。 |
10 |
10 |
|
||||||
软件及设备购置验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
公证办理按时率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
运营成本 |
1138.38万元 |
1138.38万元 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
公证办件收入 |
1600万元 |
1209.6万元办证收费1800万元
|
10 |
8 |
受疫情影响,公证业务收入减少 |
|||||
社会效益 指标 |
1、为社会提供法律服务和法律保障;2、维护经济秩序和社会主义法治;3、保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐。 |
明显提升 |
明显提升
|
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
充分发挥公证的法律服务作用,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐. |
明显提升 |
明显提升
|
10 |
10 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
公证服务对象满意度 |
95%以上 |
96% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
95.5 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表”
3、部门评价结果。
《2022年度皋翔公证处支出项目绩效评价报告》详见“附件:项目支出绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表及2022年度皋翔公证处支出项目绩效评价报告
六安市司法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
25.98 |
23.55 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
13.98 |
12.61 |
公务用车购置及运行维护费 |
12 |
10.94 |
其中:公务用车运行维护费 |
12 |
10.94 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
六安市司法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.98万元,支出决算为23.55万元,完成预算的90.65%;较上年持平。决算数较上年增加的主要原因是本年度公务接待人次增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
六安市司法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.0%;公务接待费支出决算12.61万元,占53.5%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.94万元,占46.5%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%。2022年六安市司法局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为13.98万元,支出决算为12.61万元,完成预算的90.2%;较上年增加4.84万元,增长62.3%。决算数少于预算数的主要原因是严格控制公务经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度接待人次增加。2022年六安市司法局国内公务接待共114批次(其中外事接待0批次),1270人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级、外地单位业务指导、协调办案和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)、《市委办党政机关公务接待管理细则(六办发[2014]24号)等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为12万元,支出决算为10.94万元,完成预算的91.17%;较上年减少1.06万元,下降8.8%。决算数少于预算数的主要原因是严格控制预算支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务出行费用。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是2022年没有安排公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算为12万元,支出决算为10.94万元,完成预算的91.17%;较上年减少1.06万元,下降8.8%。决算数少于预算数的主要原因是严格控制预算支出。决算数较上年减少的主要原因是减少公务用车支出,严格控制预算。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于外地学习、调研等出差需求。截至2022年12月31日,六安市司法局机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
附件
项目支出绩效评价清单
1.办案业务费
2.法律援助专项经费
3.法治宣传及依法治市专项经费
4.皋翔公证处支出
5.公共法律服务、法考及律师专项经费
6.业务装备经费及信息化建设项目经费
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
办案业务费 |
|
|||||||||||
主管部门 |
六安市司法局 |
实施单位 |
六安市司法局 |
|
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
67.35 |
67.35 |
67.35 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
||||||||||
保障2022年司法行政各项业务工作开展;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作;负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施;指导、监督全市司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 |
保障2022年司法行政各项业务工作开展;指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作;指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作;负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施;指导、监督全市司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。 |
|
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
||||
产出指标 |
数量指标 |
全市人民调解组织调处各 类矛盾纠纷 |
50000件 |
52000件 |
10 |
10 |
|
|
|||||
做好社区矫正工作 |
2000人 |
2055人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
质量指标 |
指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|
|
||||||
指导、管理社区矫正工作,实现社区服刑人员24小时全程跟踪、全程留痕 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
指导、监督全市司法鉴定定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作 |
高质量完成 |
高质量完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
时效指标 |
完成时间 |
2022年完成 |
2022年完成 |
10 |
10 |
|
|
||||||
成本指标 |
办案业务费 |
67.35万元按照44人,每人1.5万元测算 |
67.35万元 |
10 |
10 |
|
|
||||||
社会效益 指标 |
加强社区矫正人员监管,维护社会和谐稳定。 |
成效明显 |
成效明显 |
5 |
5 |
|
|
||||||
提升人民调解员的工作能力和水平,排查化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。 |
成效明显 |
成效明显 |
5 |
5 |
|
|
|||||||
可持续影响指标 |
促进司法行政工作良性循环发展 |
成效明显
|
成效明显
|
5 |
5 |
|
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度
|
95%以上
|
96%
|
5 |
5 |
|
|
|||||
总分 |
100 |
100 |
|
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
法律援助专项经费 |
|||||||||||
主管部门 |
六安市司法局 |
实施单位 |
六安市司法局 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
48 |
48 |
48 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
受理法律援助案件350件,向受援人提供法律援助,帮助弱势群体,维护社会稳定。 |
受理法律援助案件445件,向受援人提供法律援助,帮助弱势群体,维护社会稳定。 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
法律援助办件数量 |
350件 |
410件 |
40 |
40 |
|
|||||
质量指标 |
法律援助办件质量 |
90% |
100%
|
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
项目预算安排 |
48万 |
48万 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
受援人的合法权益得到有效维护;帮助弱势群体,维护社会稳定,体现社会公平。 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
落实全省法律援助民生工程任务考核标准,帮助弱势群体,维护社会稳定,使广大人民群众对法律,援助中心工作认可和满意。 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受援助群众满意度。 |
95%以上 |
96% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
法治宣传及依法治市专项经费 |
||||||||||||
主管部门 |
六安市司法局 |
实施单位 |
六安市司法局 |
||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
147 |
147 |
147 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
围绕“八五”普法规划和决议实施,强化重点普法内容和重点普法对象的宣传教育,推进各项法治宣传教育制度的落实;围绕“尊法学法守法用法”主题,不断创新法治宣传教育方式方法和载体,大力推进地域法治文化建设,增强法治宣传教育针对性和有效性,为推进六安绿色振兴提供良好法治氛围,确保“七五”普法圆满收官。 |
围绕“八五”普法规划和决议实施,强化重点普法内容和重点普法对象的宣传教育,推进各项法治宣传教育制度的落实;围绕“尊法学法守法用法”主题,不断创新法治宣传教育方式方法和载体,大力推进地域法治文化建设,增强法治宣传教育针对性和有效性,为推进六安绿色振兴提供良好法治氛围,确保“七五”普法圆满收官。 |
||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
领导小组工作会议 |
1次 |
1次 |
4 |
4 |
|
||||||
召开普法联络员会议 |
2次 |
2次 |
4 |
4 |
|
||||||||
举办大型法治讲座 |
2次 |
3次 |
4 |
4 |
|
||||||||
六安市青少年法治宣传教育基地维护 |
2次 |
2次 |
4 |
4 |
|
||||||||
继续开设《法治六安》电视栏目 |
24期 |
24期 |
4 |
4 |
|
||||||||
继续开设皖西日报《六安法治》专栏 |
48期 |
48期 |
4 |
4 |
|
||||||||
法治广场、宣传栏更新 |
2次 |
3次 |
4 |
4 |
|
||||||||
购买手机短信平台 |
1次 |
1次 |
4 |
4 |
|
||||||||
六安普法网年维护 |
1次 |
1次 |
4 |
4 |
|
||||||||
公交车身、公交站台、交通护栏、广场、商场、新火车站普法广告 |
6个公交站台广告,交通护栏750个,广场、商场、新火车站普法广告70处 |
6个公交站台广告,交通护栏750个,广场、商场、新火车站普法广告70处 |
4 |
4 |
|
||||||||
制作年度普法工作汇编 |
1次 |
1次 |
4 |
4 |
|
||||||||
编印普法手册 |
3.5万册 |
4万册 |
4 |
4 |
|
||||||||
质量指标 |
针对不同受众群体,选择适合的法治文艺节目内容,有效开展法治教育活动 |
高质量完成 |
高质量完成 |
4 |
4 |
|
|||||||
普法网站、宣传栏每个工作日更新 |
更新完 |
更新完 |
4 |
4 |
|
||||||||
时效指标 |
项目完成时效 |
按进度完成各项法治宣传工作任务。 |
按进度完成各项法治宣传工作任务。
|
4 |
4 |
|
|||||||
成本指标 |
法治宣传经费 |
40万元 |
40万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
法治文化建设 |
14万元 |
14万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
依法治市专项经费 |
10万元 |
10万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
行政执法监督 |
50万元 |
50万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
行政复议、督查、规范性文件清理及合法性审核等经费 |
33万元 |
33万元 |
5 |
5 |
|
||||||||
社会效益 指标 |
全民尊法学法守法用法,保障我市经济社会平稳较快发展。 |
明显提升 |
明显提升
|
5 |
5 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
为法治六安、平安六安、幸福六安建设发挥重要的保障作用。 |
明显提升 |
明显提升
|
5 |
5 |
|
|||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众服务满意度 |
95%以上 |
96% |
5 |
5 |
|
||||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
皋翔公证处支出 |
|||||||||||
主管部门 |
六安市司法局 |
实施单位 |
六安市司法局 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
1500 |
1138.38 |
1138.38 |
10 |
75.89% |
7.5 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
通过项目实施,为社会提供法律服务和法律保障,引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为,维护经济秩序和社会主义法治,预防纠纷,减少诉讼,制止不法行为,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。 |
通过项目实施,为社会提供法律服务和法律保障,引领公民、法人正确设立、变更或终止法律行为,维护经济秩序和社会主义法治,预防纠纷,减少诉讼,制止不法行为,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会安定团结和现代化建设事业顺利进行。 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
办件数量 |
40000件,接待当事人咨询126800余次. |
44523件
|
10 |
10 |
|
|||||
软件及设备购置数量 |
10套 |
12套 |
10 |
10 |
|
|||||||
质量指标 |
公证办件质量 |
公证质量合格率95%以上,优秀率90%以上。 |
公证质量合格率95%以上,优秀率90%以上。 |
10 |
10 |
|
||||||
软件及设备购置验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
公证办理按时率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
运营成本 |
1138.38万元 |
1138.38万元 |
10 |
10 |
|
||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
公证办件收入 |
1600万元 |
1209.6万元办证收费1800万元
|
10 |
8 |
受疫情影响,公证业务收入减少 |
|||||
社会效益 指标 |
1、为社会提供法律服务和法律保障;2、维护经济秩序和社会主义法治;3、保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐。 |
明显提升 |
明显提升
|
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
充分发挥公证的法律服务作用,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐. |
明显提升 |
明显提升
|
10 |
10 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
公证服务对象满意度 |
95%以上 |
96% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
95.5 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
公共法律服务、法考及律师专项经费 |
|||||||||||
主管部门 |
六安市司法局 |
实施单位 |
六安市司法局 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
57 |
57 |
57 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
2022年组织国家统一法律职业资格考试一阶段计算机考试和二阶段纸质化考试 |
2022年组织国家统一法律职业资格考试一阶段计算机考试和二阶段纸质化考试 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
国家统一法律职业资格考试 |
服务考生约1000人。 |
考生1607人 |
5 |
5 |
|
|||||
选派人民监督员人数 |
30人 |
30人 |
5 |
5 |
|
|||||||
组织人民监督员参加上级组织的业务培训 |
60人次 |
60人次 |
5 |
5 |
|
|||||||
律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件 |
2022年律师参与涉法涉诉值班200人次,参与案件10件 |
2022年律师参与涉法涉诉值班200人次,参与案件10件 |
5 |
5 |
|
|||||||
质量指标 |
考区准备充分,方案制定详尽,人员安排到位,考试井然有序,圆满完成国家统一法律职业资格考试组织工作。 |
高质量完成 |
高质量完成 |
5 |
5 |
|
||||||
律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件 |
符合法律规定案件办理质量标准 |
符合法律规定案件办理质量标准 |
5 |
5 |
|
|||||||
时效指标 |
每年9月完成客观题计算机考试组织工作,10月完成主观题纸笔考试组织工作。公平公正,依法监考。 |
按计划完成 |
按计划完成 |
5 |
5 |
|
||||||
案件办理效率结后及时归档。 |
按时完成案件办理,案件办结后及时归档。 |
按时完成案件办理,案件办结后及时归档。 |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
国家统一法律职业资格考试 |
22万元 |
22万元 |
5 |
5 |
|
||||||
人民监督员选任培训经费 |
5万元 |
5万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
律师参与化解和代理涉法涉诉涉访案件经费 |
20万元 |
20万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
基本公共法律服务经费 |
10万元 |
10万元 |
5 |
5 |
|
|||||||
社会效益 指标 |
公共法律服务体制机制不断完善,服务平台功能有效发挥,人民群众享有基本公共法律服务质量和水平日益提升。 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||||
为考生提供良好的考试环境,树立司法行政机关良好的形象。 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
|||||||
可持续影响指标 |
严格执行考试制度,维护国家统一法律职业资格考试的严肃、严谨、公平、公正,为社会输送大量优秀法律人才。 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
95%以上 |
96% |
10 |
10 |
|
|||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |
业务装备经费及信息化建设项目经费 |
|||||||||||
主管部门 |
六安市司法局 |
实施单位 |
六安市司法局 |
|||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
164 |
164 |
164 |
10 |
100% |
10 |
||||||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
中央政法专项经费,用于保障各项司法行政业务工作开展,围绕司法行政工作大局和工作重点,完成2022年省司法厅信息化建设任务,做好装备配备工作,保障司法行政工作趋于现代化、信息化、网络化发展。改善六安市司法行政机关装备落后现状,进一步提升司法行政工作信息化水平。 |
中央政法专项经费,用于保障各项司法行政业务工作开展,围绕司法行政工作大局和工作重点,完成2022年省司法厅信息化建设任务,做好装备配备工作,保障司法行政工作趋于现代化、信息化、网络化发展。改善六安市司法行政机关装备落后现状,进一步提升司法行政工作信息化水平。 |
|||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
产出指标 |
数量指标 |
司法行政机房及业务系统老旧设备更换 |
6套 |
6套 |
10 |
10 |
|
|||||
质量指标 |
行政机房及业务系统正常运行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
设备验收合格率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
电子腕带正常运行率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
时效指标 |
项目完成时效 |
2022年完成当年业务装备及信息化建设任务 |
2022年完成当年业务装备及信息化建设任务 |
10 |
10 |
|
||||||
成本指标 |
司法行政机房及业务系统老旧设备更换 |
164万元 |
164万元 |
10 |
10 |
|
||||||
社会效益 指标 |
维护社会和谐稳定,助力社会经济发展。 |
明显提升 |
明显提升 |
10 |
10 |
|
||||||
可持续影响指标 |
提高司法行政信息化水平,维护社会和谐稳定,促进司法行政工作良性循环发展。 |
明显提升 |
明显提升 |
5 |
5 |
|
||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
司法行政服务对象满意度 |
95%以上 |
96% |
5 |
5 |
|
|||||
总分 |
100 |
100 |
|
附件
六安市司法局2022年度皋翔公证处支出
项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)下达六安市司法局公证项目预算和绩效目标情况
2022年度下达六安市司法局公证资金11383807.59元,其中市本级资金11383807.59元。该项目资金主要用于公证业务、事项所需的劳务费、增值税附加及房产税、设备购置经费、服务公用支出、其他商品和服务支出等。项目年度绩效目标:2022年受理公证业务2万件,一是广泛开展公证业务宣传活动,有针对性地进社区、进企业、进学校开展相关公证知识宣讲活动;二是强化公证法律知识的日常宣传。在日常办证过程中,向公证当事人讲解和解释与其生产生活密切相关的合同法、继承法、婚姻法等法律知识,力争通过工作点滴、公证员的平凡举动使更多群众懂法、守法进而用法,靠法律维权;三是加大信息宣传力度,及时总结公证业务工作中的好经验和好做法,总结和提炼工作亮点,在官方网站、微信公众号等新媒体平台发布工作动态,宣传工作特色,进一步扩大公证影响力。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1.执行情况:2022年市财政局下达六安市司法局公证预算1500万元,执行数为11383807.59元,执行率为75.89% ,主要用于办理公证业务、事项所需的劳务费、增值税附加及房产税、设备购置经费、服务公用支出、其他商品和服务支出等。
2.管理情况:为规范资金管理,加强内控制度,市司法局制定《关于规范皋翔公证处财务管理的通知》,公证项目资金使用建立完整审批程序和手续,接受财政、审计、人社和市司法行政主管部门的监督。
(二)总体绩效目标完成情况分析
2022年市司法局公证项目资金总体绩效目标未完成,全年市本级公证业务13025件,公证工作做到充分发挥公证的法律服务作用,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐。
(三)绩效目标完成情况分析
1.数量指标。2022年市司法局公证项目绩效目标数量指标为:公证办件数量,年初设定的指标值是年办证2万件,接待当事人咨询10万余次。2022年市本级公证实际受理13025件,接待当事人咨询8万余次,未达到预期目标。公证人员数量,2022年公证人员约40人,2022年公证人员实际45人,达到预期目标。
2.质量指标。2022年市司法局公证项目绩效目标质量指标为:公证办件质量,指标值为公证质量合格率95%以上,优秀率90%以上。实际完成情况为办理的各项公证均按照相关标准,符合公证质量优秀标准。软件及设备购置验收合格率100%,均达到预期目标。
3.成本指标。2022年市司法局公证项目预算支出为公证人员经费1500万元,实际支出为11383807.59元,公证人员经费未达到预期设定目标。该项目资金用于办理公证业务、事项所需的劳务费、增值税附加及房产税、设备购置经费、服务公用支出、其他商品和服务支出等。
4.经济效益指标。2022年市司法局公证项目经济效益指标设定为:公证办件收入1500万元,实际收入11383807.59元。经济效益指标未完成。
5.社会效益指标。2022年市司法局公证项目社会效益指标设定为:公证业务增长率10%,社会效益指标未完成。
6.可持续影响指标。2022年市司法局公证项目可持续影响指标设定为:充分发挥公证的法律服务作用,保护国家利益和公民、法人的合法权益,促进社会和谐明显提升。完成情况为:该指标完成情况为基本实现,达到预期目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2022年市司法局公证项目绩效目标未完成,主要是疫情影响,经济下滑,房产业务急剧下降,还有市内2家公证处体制不同,业务激励竞争,业务工作开展较为艰难。下一步充分调动人员积极性,大力拓展业务。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据财政部门要求,公证项目绩效自评情况随年度预决算及时在政府信息公开网、部门官方网站公开,接受社会监督。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中没有发现问题。