六安市司法局2016年部门决算情况
浏览次数:686      发布时间:2017-08-25 17:28

 

六安市司法局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据相关文件规定,六安市司法局主要职责是:

    (一)贯彻执行国家、省司法行政工作法律、法规、规章和政策,制定全市司法行政工作的规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

    (二)负责制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导、监督全市依法治理和法治宣传工作,承担依法治市暨法治宣传教育领导小组办公室日常工作。

    (三)负责指导、管理全市法律援助工作,指导、监督全市“12348”法律服务热线工作,监督法律援助和法律服务经费管理。

    (四)负责管理全市律师机构,指导、监督全市律师工作和机关、企事业单位法律顾问工作。监督、指导律师协会管理全市律师机构、业务发展和队伍建设。

    (五)负责管理全市基层法律服务机构,指导、监督全市基层司法所、人民调解、社区矫正、安置帮教和基层法律服务工作。

    (六)负责管理全市公证机构,指导、监督全市公证工作。负责管理全市面向社会服务的司法鉴定机构,指导、监督全市司法鉴定工作。

    (七)负责全市司法行政系统执法监督工作及本机关行政复议和应诉工作。

    (八)负责协调、指导全市司法行政系统的技术装备及基础设施建设。指导、监督全市司法行政系统警车管理工作。

    (九)指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作。协助县区管理司法局领导干部。

    (十)负责全市国家司法考试的管理、组织、实施工作;负责全市司法行政人员培训工作;

(十一)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市司法局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入六安市司法局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市司法局本级

2

六安市法律援助中心

 

三、司法局2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:六安市司法局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,618.00

一、一般公共服务支出

6.18

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

1,261.94

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.93

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1.24

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

6.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,618.93

本年支出合计

1,275.36

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

598.95

     年末结转和结余

942.52

 

 

 

 

总计

2,217.88

总计

2,217.88

         

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:六安市司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,618.93

1,618.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

201

一般公共服务支出

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,605.51

1,604.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

20406

司法

1,605.51

1,604.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

2040601

  行政运行

743.86

743.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

218.13

218.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

21.20

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.93

2040606

  律师公证管理

26.35

26.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

585.38

585.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:六安市司法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,275.36

869.55

405.81

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

  协税护税

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,261.94

856.13

405.81

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,261.94

856.13

405.81

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

743.86

743.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

218.13

112.27

105.86

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

21.20

0.00

21.20

0.00

0.00

0.00

2040606

  律师公证管理

26.35

0.00

26.35

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

241.81

0.00

241.81

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:六安市司法局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1,618.00

一、一般公共服务支出

6.18

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

1,261.01

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

1.24

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

6.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,618.00

本年支出合计

1,274.43

年初财政拨款结转和结余

598.95

年末财政拨款结转和结余

942.52

一般公共预算财政拨款

598.95

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

2,216.95

合计

2,216.95

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

编制单位:六安市司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

598.95

3.95

595.00

1,618.00

869.55

748.45

1,274.43

869.55

404.88

942.52

3.95

938.57

0.00

 

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

6.18

6.18

0.00

6.18

6.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.18

0.18

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.18

0.18

0.00

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20107

税收事务

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010708

  协税护税

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

598.95

3.95

595.00

1,604.58

856.13

748.45

1,261.01

856.13

404.88

942.52

3.95

938.57

0.00

 

20402

公安

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

115.00

0.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

0.00

115.00

0.00

 

20406

司法

483.95

3.95

480.00

1,604.58

856.13

748.45

1,261.01

856.13

404.88

827.52

3.95

823.57

0.00

 

2040601

  行政运行

3.95

3.95

0.00

743.86

743.86

0.00

743.86

743.86

0.00

3.95

3.95

0.00

0.00

 

2040602

  一般行政管理事务

480.00

0.00

480.00

218.13

112.27

105.86

218.13

112.27

105.86

480.00

0.00

480.00

0.00

 

2040604

  基层司法业务

0.00

0.00

0.00

20.27

0.00

20.27

20.27

0.00

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040606

  律师公证管理

0.00

0.00

0.00

26.35

0.00

26.35

26.35

0.00

26.35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

  法律援助

0.00

0.00

0.00

10.60

0.00

10.60

10.60

0.00

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040699

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

585.38

0.00

585.38

241.81

0.00

241.81

343.57

0.00

343.57

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.24

1.24

0.00

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.24

1.24

0.00

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1.24

1.24

0.00

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

 

部门:

六安市司法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

460.83

302

商品和服务支出

187.10

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

168.36

30201

办公费

15.10

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

134.72

30202

印刷费

9.77

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

104.28

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.06

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

6.37

30206

电费

9.31

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.99

30207

邮电费

12.60

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

11.11

30209

物业管理费

2.64

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

221.61

30211

差旅费

5.62

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

137.32

30213

维修(护)费

4.66

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

1.18

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

7.68

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

2.42

30216

培训费

14.79

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

10.42

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

1.59

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

1.02

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

49.55

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

64.98

30227

委托业务费

4.22

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

3.02

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.18

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.23

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

15.70

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

32.66

 

 

 

 

人员经费合计

682.44

公用经费合计

187.10

 
                               

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:六安市司法局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

编制单位:六安市司法局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

1

57.00

57.00

57.00

0.00 

0.00 

0.00 

2623091.10

2623091.10

2623091.10

0.00 

0.00 

0.00 

货物

2

57.00

57.00

57.00

0.00 

0.00 

0.00 

2623091.10

2623091.10

2623091.10

0.00 

0.00 

0.00 

工程

3

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

服务

4

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

                                           

 

四、司法局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2217.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2217.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加722.98万元,增长48.36%,收入增加的主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增司法业务用房购置经费343.57万元;支出总计增加722.98万元,增长48.36%,支出增加的主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增司法业务用房购置经费343.57万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1618.93万元,其中:财政拨款收入1618万元,占99.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.93万元,占0.06%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1275.36万元,其中:基本支出869.55万元,占68.18%;项目支出405.81万元,占31.82%;经营支出0万元,占0%。

 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计2216.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2216.95万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入总计各增加722.15万元,增长48.31%,收入增加的主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增司法业务用房购置经费343.57万元;财政拨款支出总计各增加722.15万元,增长48.31%,支出增加的主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增司法业务用房购置经费343.57万元。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1618万元,占本年收入的99.94%,一般公共预算财政拨款收入增加826.7万元,增长104.47%。主要原因:一是基本支出人员增资、各种奖励增加;二是2016年新增司法业务用房购置经费343.57万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1275.36万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加379.46万元,增长42.36%。主要原因:基本支出人员增资、各种奖励增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1285.13万元,支出决算为1275.36万万元,完成年初预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因:一是年初预算中司法业务用房购置款343.57万元当年做的暂付款,未计入决算数;二是当年基本支出中人员工资和各项奖励和项目支出都有所增加。其中基本支出869.55万元,占68.18%;项目支出405.81万元,占31.82%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)税收事务(款)协税护税(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是追加综合治税工作经费1万元。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建工作经费5万元。

  1. 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为423.29万元,支出决算数位743.86万元,完成年初预算的175.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和行政运行经费增加。
  2. 公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项),年初预算为218.13万元,支出决算为218.13万元,完成年初预算的100%。
  3. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项),年初预算为21.2万元,支出决算为21.2万元,完成年初预算的100%。
  4. 公共安全支出(类)司法(款)律师公证管理(项),年初预算为26.35万元,支出决算为26.35万元,完成年初预算的100%。
  5. 公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项),年初预算为10.6万元,支出决算为10.6万元,完成年初预算的100%。
  6. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项),年初预算为585.38万元,支出决算为241.81万元,完成年初预算的41.31%,决算数小于预算数的主要原因是司法业务用房购置款343.57万元因未收到支出票据,当年列暂付款,未列支出。
  7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.24万元,完决算数大于预算数的主要原因是追加其他社会保障和就业支出1.24万元。
  8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫慰问支出6万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出869.54万元,其中人员经费682.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费187.1万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市司法局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市司法局机关运行经费187.10万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市司法局政府采购支出总额262.31万元,其中:政府采购货物支出262.31万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额262.31万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市司法局共有车辆3辆,其中一般执法执勤用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,司法局按照指向明确、合理可行的原则,对5个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金633万元。全年共组织对5个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金663万元。评价结果显示,项目设置科学,实施到位,取得较好效果。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

六安市司法局2016年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

24.35

14.25

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

12.35

12.03

公务用车购置及运行费

12.00

2.23

  其中:公务用车运行维护费

12.00

2.23

       公务用车购置

0.00

0.00

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市司法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.25万元,完成年初预算的58.52%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为12.03万元,完成年初预算的97.41%,公务用车购置及运行费支出决算为2.23万元,完成年初预算的18.58%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,无变化,2016年六安市司法局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出12.03万元, 与2015年度决算相比,增加0.33万元,增长2.82%。增长的原因是其他地市到我单位考察增多。2016年六安市司法局国内公务接待共176批次(其中外事接待0批次),1282人次(其中外事接待0人次)。主要是用于公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出2.23万元,与2015年度决算相比,减少15.77万元,下降87.61%。,下降的原因是公务用车改革和执法执勤用车中坚持厉行节约。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障执法执勤用车运行需要。2016年,六安市司法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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